Postavenie vatry na deň 6.9.2024.
Faktúra DF2024/429 od ArborHortus s.r.o., Partizánska 350/30, 97613 Slovenská Ľupča (36642070) z 09.09.2024 v sume 360.00 € (OBJEDNÁVKA: 180/2024)
609e8d46b1ff1b10546c45f10bd2fe86
Faktúra DF2024/429 od ArborHortus s.r.o., Partizánska 350/30, 97613 Slovenská Ľupča (36642070) z 09.09.2024 v sume 360.00 € (OBJEDNÁVKA: 180/2024)