10.04.2024 - Právne úkony 4/2024 (faktura) Faktúra DF2024/160 od JUDr.Zuzana Falisová, advokátka, Horná 2, 974 01 Banská Bystrica (33759626) z 10.04.2024 v sume 477.98 € 477,98 €.
10.04.2024 - Moniitor áut. (faktura) Faktúra DF2024/161 od Commander Services s r.o., Žitná 23, 83106 Bratislava (51183455) z 10.04.2024 v sume 34.20 € 34,20 €.
09.04.2024 - Skladací barový stôl - dĺžka 220 cm 6 ks (faktura) Faktúra DF2024/158 od Pártystany-Jičín s.r.o, Dělnická 1302, 50601 Jičín ČR (03440818) z 09.04.2024 v sume 1432.90 € 1 432,90 €.
09.04.2024 - Stočné z verejných priestranstiev obce (faktura) Faktúra DF2024/162 od StVPS a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica (36644030) z 09.04.2024 v sume 7889.37 € 7 889,37 €.
09.04.2024 - Vyúčtovanie el. energie - OcÚ (faktura) Faktúra DFO2024/72 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 09.04.2024 v sume -35.74 € -35,74 €.
09.04.2024 - Dodanie a montáž dverí v objekte na Námestí SNP12 Slovenská Ľupča. (faktura) Faktúra DF2024/159 od MMmont BB s.r.o, 1. mája 3, 976 13 Slovenská Ľupča (53042956) z 09.04.2024 v sume 1279.32 € 1 279,32 €.
09.04.2024 - Stočné ČOV Slovenská Ľupča (faktura) Faktúra DF2024/163 od StVPS a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica (36644030) z 09.04.2024 v sume 7698.31 € 7 698,31 €.
08.04.2024 - Prenájom traktora VITRA C2.25 4/2024 (faktura) Faktúra DF2024/156 od KONNEX s.r.o., Trstínska cesta 677/9, 91701 Trnava (17639727) z 08.04.2024 v sume 150.00 € 150,00 €.
08.04.2024 - Zneškodnenie odpadu (faktura) Faktúra DF2024/157 od Marius Pedersen, Opatovská 1735, 911 01 Trenčín (34115901) z 08.04.2024 v sume 8821.50 € 8 821,50 €.
08.04.2024 - Dochádzkový systém 4/2024 (faktura) Faktúra DF2024/155 od APIS spol. s.r.o, Lazovná 12, 974 01 Banská Bystrica (30222575) z 08.04.2024 v sume 36.00 € 36,00 €.
05.04.2024 - Vývoz kontajnerov v roku 2024 (faktura) Faktúra DF2024/150 od Miroslav Kliment, Poľovnícka 33, 974 05 Banská Bystrica (40593657) z 05.04.2024 v sume 360.00 € 360,00 €.
05.04.2024 - BOZP 1 Q. 2024 (faktura) Faktúra DF2024/154 od PYROBOSS, s.r.o., Partizánska cesta 3501/71, 97401 Banská Bystrica (36644048) z 05.04.2024 v sume 270.00 € 270,00 €.
05.04.2024 - Telekomunikačné služby (faktura) Faktúra DF2024/151 od Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov (35763469) z 05.04.2024 v sume 298.62 € 298,62 €.
05.04.2024 - Telekomunikačné služby (faktura) Faktúra DF2024/153 od Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov (35763469) z 05.04.2024 v sume 225.61 € 225,61 €.
05.04.2024 - Telekominikačné služby (faktura) Faktúra DF2024/152 od Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov (35763469) z 05.04.2024 v sume 28.00 € 28,00 €.
04.04.2024 - PHM 3/2024 (faktura) Faktúra DF2024/144 od SLOVNAFT a.s., Vlčie hrdlo 1, 810 00 Bratislava (31322832) z 04.04.2024 v sume 262.43 € 262,43 €.
04.04.2024 - Poistenie ziodpovednosti za škodu EČV : BB722YI (faktura) Faktúra DF2024/149 od Komunálna poisťovňa a.s.VIENNA INSURANCE GROUP, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava (31595545) z 04.04.2024 v sume 20.19 € 20,19 €.
03.04.2024 - Biznis k doméne slovenskalupca.sk na rok (faktura) Faktúra DF2024/148 od EXO TECHNOLOGIES, s.r.o., Košická 6, 810 00 Bratislava (36485161) z 03.04.2024 v sume 79.20 € 79,20 €.
03.04.2024 - Systémová podpora URBIS 2Q. 2024 (faktura) Faktúra DF2024/146 od Made spol. s r.o., Hurbanova 14, 974 01 Banská Bystrica (36041688) z 03.04.2024 v sume 685.55 € 685,55 €.
03.04.2024 - Paušálna cena za zimnú údržbu chodníkov a spevnených plôch (faktura) Faktúra DF2024/145 od REKSTAV s.r.o., Námestie SNP 147, 97613 Slovenská Ľupča (50451685) z 03.04.2024 v sume 360.00 € 360,00 €.
03.04.2024 - Obsluha a údržba kanalizácie a ČOV 3/2024 (faktura) Faktúra DF2024/147 od NAVISDUO s.r.o., Na Zábreží 1114/1, 976 13 Slovenská Ľupča (54139001) z 03.04.2024 v sume 1000.00 € 1 000,00 €.
02.04.2024 - Revízia elektroinštalácie v MKS a prenosných elektrických spotrebičov. (faktura) Faktúra DF2024/141 od REZEKO, s.r.o., Oslobodenia 708/15, 976 13 Slovenská Ľupča (50171186) z 02.04.2024 v sume 1560.00 € 1 560,00 €.
02.04.2024 - Výmena rohoží 2 x OcÚ a 3 x MKS (faktura) Faktúra DF2024/139 od Lindstrom s r.o., Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava (35742364) z 02.04.2024 v sume 96.12 € 96,12 €.
02.04.2024 - Počítačové služby 3/2024 (faktura) Faktúra DF2024/138 od Jaromír Dubšík - JD service, Hronská 49, 976 13 Slovenská Ľupča (43444547) z 02.04.2024 v sume 845.00 € 845,00 €.
02.04.2024 - Dodávka zemného plynu - 11. mája 1 (faktura) Faktúra DFO2024/70 od Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 4494/44B, 82109 Bratislava-Ružinov (35815256) z 02.04.2024 v sume 1226.00 € 1 226,00 €.
02.04.2024 - Poskytovanie prev. služieb pri zabezpečení prev. vodnej stavby 1 Q. 2024 (faktura) Faktúra DF2024/143 od AQUAMAAT, sro, Lúčna 48, 974 01 Nemce (36651672) z 02.04.2024 v sume 1080.00 € 1 080,00 €.
02.04.2024 - Rozbor odpadových vôd ČOV odtok (faktura) Faktúra DF2024/142 od StVPS a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica (36644030) z 02.04.2024 v sume 144.40 € 144,40 €.
02.04.2024 - Dodávka zemného plynu - Námestie SNP 13 (faktura) Faktúra DFO2024/71 od Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 4494/44B, 82109 Bratislava-Ružinov (35815256) z 02.04.2024 v sume 839.00 € 839,00 €.
02.04.2024 - Dodávka zemného plynu - Námestie SNP 2 (faktura) Faktúra DFO2024/69 od Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 4494/44B, 82109 Bratislava-Ružinov (35815256) z 02.04.2024 v sume 1145.00 € 1 145,00 €.
02.04.2024 - Dodávka zemného plynu - Lichardova 2 (faktura) Faktúra DFO2024/68 od Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 4494/44B, 82109 Bratislava-Ružinov (35815256) z 02.04.2024 v sume 206.00 € 206,00 €.
01.04.2024 - Doodávka zemného plynu Námestie SNP 12 (faktura) Faktúra DFO2024/67 od Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 4494/44B, 82109 Bratislava-Ružinov (35815256) z 01.04.2024 v sume 284.00 € 284,00 €.
28.03.2024 - Obálky (faktura) Faktúra DF2024/137 od Harmanec - Kuvert , spol. s r.o., Padličkovo 3, 97701 Brezno (36618675) z 28.03.2024 v sume 103.44 € 103,44 €.
28.03.2024 - Zber a odvoz použitého oleja. (faktura) Faktúra DF2024/140 od ESPIK Group s.r.o., 133, 065 43 Orlov (46754768) z 28.03.2024 v sume 24.00 € 24,00 €.
28.03.2024 - Čistenie čerpacích staníc na splaš. kanalizácii v Slovenskej Ľupči. (faktura) Faktúra DF2024/136 od Sezako Trnava, s.r.o., Orešanská 11, 917 71 Trnava (36263800) z 28.03.2024 v sume 1686.48 € 1 686,48 €.
27.03.2024 - Podkonická cesta - stavebné práce prevedené na oprave komunikácie (faktura) Faktúra DF2024/135 od REKSTAV s.r.o., Námestie SNP 147, 97613 Slovenská Ľupča (50451685) z 27.03.2024 v sume 14270.00 € 14 270,00 €.
26.03.2024 - Oprava EZPS SP 4000 na prevádzke ČOV v Slovenskej Ľupči. (faktura) Faktúra DF2024/131 od Ing. Miroslav Šiffer CONEX, Školská 532/2, 976 11 Selce (10833293) z 26.03.2024 v sume 354.00 € 354,00 €.
26.03.2024 - Konferencia hlavných kontrolórov. (faktura) Faktúra DF2024/132 od Asociácia vzdelávania samosprávy, Nám. S.H.Vajanského 1, 036 01 Martin (37902938) z 26.03.2024 v sume 175.00 € 175,00 €.
26.03.2024 - Online konferencia - stavebný zákon (faktura) Faktúra DF2024/133 od Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o., Železničiarska 13, 81499 Bratislava (35730129) z 26.03.2024 v sume 154.80 € 154,80 €.
26.03.2024 - Zhotovenie podkladov pre tlač Ľupčianskych zvestí (faktura) Faktúra DF2024/134 od SK COSMOPOLIT s.r.o., Nám. SNP 17/3, 976 13 Slovenská Ľupča (36660787) z 26.03.2024 v sume 650.00 € 650,00 €.
25.03.2024 - Pracovné stretnutie ekonomov a účtovníkov obcí pre 2 osoby (faktura) Faktúra DF2024/129 od Združenie obcí regionálne vzdelávacie centrum Martin, Nám. S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin (31938434) z 25.03.2024 v sume 550.00 € 550,00 €.
22.03.2024 - PZP na auto AGADOS HANDY 8 (faktura) Faktúra DF2024/120 od Allianz- Slovenská poisťovňa, Dostojevského rad 4, 810 00 Bratislava (00151700) z 22.03.2024 v sume 24.77 € 24,77 €.
22.03.2024 - Doména slovenskalupca.sk - platba za rok (faktura) Faktúra DFZ2024/7 od EXO TECHNOLOGIES, s.r.o., Košická 6, 810 00 Bratislava (36485161) z 22.03.2024 v sume 79.20 € 79,20 €.
20.03.2024 - Výroba a tlač plagátov spolu so vstupenkami na 3 predstavenia (koncert FRAGILE a divadlo KLIMAKTERIUM 2 a KRVAVE PENIAZE) (faktura) Faktúra DF2024/128 od Tibor Majer, 976 13 Slovenská Ľupča (46408339) z 20.03.2024 v sume 294.00 € 294,00 €.
20.03.2024 - Obálky (faktura) Faktúra DF2024/130 od Harmanec - Kuvert , spol. s r.o., Padličkovo 3, 97701 Brezno (36618675) z 20.03.2024 v sume 278.40 € 278,40 €.
19.03.2024 - Služby audítora na audite za rok 2023. (faktura) Faktúra DF2024/126 od Ing. Mária Huštáková, Bernolákova 41, 974 01 Banská Bystrica (32013892) z 19.03.2024 v sume 760.00 € 760,00 €.
19.03.2024 - Tovar - Voľby na prezidenta. (faktura) Faktúra DF2024/123 od ADVIK, s.r.o., Námestie SNP 22, 97613 Slovenská Ľupča (31617531) z 19.03.2024 v sume 61.12 € 61,12 €.
19.03.2024 - Hudobná produkcia - Fašiangový karneval (faktura) Faktúra DF2024/124 od SOZA Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným d, Rastislavova 3, 82108 Bratislava (00178454) z 19.03.2024 v sume 15.60 € 15,60 €.
19.03.2024 - Tlač Ľupčianskych zvestí 1250 ks (faktura) Faktúra DF2024/125 od DALI BB s r.o., Krátka 17, 974 01 Banská Bystrica (36045144) z 19.03.2024 v sume 2058.00 € 2 058,00 €.
19.03.2024 - Prvé praktické skúsenosti po novele zákona o majetku obcí - seminár ( ek. oddelenie ) (faktura) Faktúra DFZ2024/6 od Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o., Michalská 9, 811 01 Bratislava (46380434) z 19.03.2024 v sume 214.80 € 214,80 €.
19.03.2024 - Poistenie - úrazové DHZ (faktura) Faktúra DF2024/127 od UNIQA poisťovňa a.s., 810 00 Bratislava (00653501) z 19.03.2024 v sume 104.82 € 104,82 €.
18.03.2024 - Obálky (faktura) Faktúra DFZ2024/5 od Harmanec - Kuvert , spol. s r.o., Padličkovo 3, 97701 Brezno (36618675) z 18.03.2024 v sume 103.44 € 103,44 €.
14.03.2024 - Korektúra Ľupčianskych zvestí (faktura) Faktúra DF2024/122 od GETTPAL s.r.o., Karpatské námestie 7770/10A, 83106 Bratislava - mestská časť Rača (50516272) z 14.03.2024 v sume 100.00 € 100,00 €.
14.03.2024 - Výrub a orezanie vyznačených drevín vrátane odvozu v obci Slovenská Ľupča (faktura) Faktúra DF2024/121 od Karol Kekelák, M. Rázusa 1323/16, 974 01 Banská Bystrica (44648804) z 14.03.2024 v sume 1200.00 € 1 200,00 €.
13.03.2024 - Poistenie zodpovednosti (faktura) Faktúra DF2024/116 od Komunálna poisťovňa a.s.VIENNA INSURANCE GROUP, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava (31595545) z 13.03.2024 v sume 83.25 € 83,25 €.
13.03.2024 - Poplatok za paušál (faktura) Faktúra DF2024/117 od Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava (35697270) z 13.03.2024 v sume 6.00 € 6,00 €.
13.03.2024 - Vyúčtovanie el. energie - ČOV (faktura) Faktúra DFO2024/45 od Stredoslovenská energetika, a.s., Republiky 5, 010 47 Žilina (36403008) z 13.03.2024 v sume 68.88 € 68,88 €.
13.03.2024 - Vyúčtovanie el. energie - ČOV (faktura) Faktúra DFO2024/47 od Stredoslovenská energetika, a.s., Republiky 5, 010 47 Žilina (36403008) z 13.03.2024 v sume 10.96 € 10,96 €.
13.03.2024 - Zneškodnenie odpadu (faktura) Faktúra DF2024/115 od Marius Pedersen, Opatovská 1735, 911 01 Trenčín (34115901) z 13.03.2024 v sume 570.00 € 570,00 €.
13.03.2024 - Vyúčtovanie el. energie - ČOV (faktura) Faktúra DFO2024/46 od Stredoslovenská energetika, a.s., Republiky 5, 010 47 Žilina (36403008) z 13.03.2024 v sume 0.21 € 0,21 €.
13.03.2024 - Poštové služby 2/2024 (faktura) Faktúra DF2024/118 od Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 3998/9, 97401 Banská Bystrica (36631124) z 13.03.2024 v sume 278.90 € 278,90 €.
11.03.2024 - Dodanie tonerov podľa dodacieho list č.V 2400021. (faktura) Faktúra DF2024/113 od Printech Slovakia, sro, Brusno 223, 976 62 Brusno (44561318) z 11.03.2024 v sume 385.79 € 385,79 €.
11.03.2024 - Objednávame si u Vás samolepiace obálky rôznych veľkostí pre potreby OcÚ (faktura) Faktúra DFZ2024/4 od Harmanec - Kuvert , spol. s r.o., Padličkovo 3, 97701 Brezno (36618675) z 11.03.2024 v sume 278.40 € 278,40 €.
11.03.2024 - Vyúčtovanie el. energie - OcÚ (faktura) Faktúra DFO2024/44 od Stredoslovenská energetika, a.s., Republiky 5, 010 47 Žilina (36403008) z 11.03.2024 v sume -27.32 € -27,32 €.
11.03.2024 - Servis verejného osvetlenia a následne odstránenie skratu. (faktura) Faktúra DF2024/119 od NEONPLUS s r.o., Muráň 75, 049 01 Muráň (43981101) z 11.03.2024 v sume 1134.13 € 1 134,13 €.
11.03.2024 - Rozbor odpadových vôd ČOV odtok (faktura) Faktúra DF2024/114 od StVPS a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica (36644030) z 11.03.2024 v sume 288.80 € 288,80 €.
08.03.2024 - Právne úkony 3/2024 (faktura) Faktúra DF2024/109 od JUDr.Zuzana Falisová, advokátka, Horná 2, 974 01 Banská Bystrica (33759626) z 08.03.2024 v sume 477.98 € 477,98 €.
08.03.2024 - Zimá údržba spevnené plochy a chodníky 2/2024 (faktura) Faktúra DF2024/111 od REKSTAV s.r.o., Námestie SNP 147, 97613 Slovenská Ľupča (50451685) z 08.03.2024 v sume 360.00 € 360,00 €.
08.03.2024 - Výmena terminálu za nový na ČOV Slovenská Ľupča podľa cenovej ponuky č. N-001-24 (faktura) Faktúra DF2024/110 od K a K TECHNOLOGY a.s., Koldinova 672, 33901 Klatovy (64833186) z 08.03.2024 v sume 4130.40 € 4 130,40 €.
08.03.2024 - Stočné ČOV. (faktura) Faktúra DF2024/112 od StVPS a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica (36644030) z 08.03.2024 v sume 7110.18 € 7 110,18 €.
07.03.2024 - Dochádzkový systém 3/2024 (faktura) Faktúra DF2024/108 od APIS spol. s.r.o, Lazovná 12, 974 01 Banská Bystrica (30222575) z 07.03.2024 v sume 36.00 € 36,00 €.
06.03.2024 - Moniitor áut. (faktura) Faktúra DF2024/99 od Commander Services s r.o., Žitná 23, 83106 Bratislava (51183455) z 06.03.2024 v sume 34.20 € 34,20 €.
06.03.2024 - PHM 2/2024 (faktura) Faktúra DF2024/107 od SLOVNAFT a.s., Vlčie hrdlo 1, 810 00 Bratislava (31322832) z 06.03.2024 v sume 132.75 € 132,75 €.
06.03.2024 - Telekomunikačné služby. (faktura) Faktúra DF2024/103 od Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov (35763469) z 06.03.2024 v sume 224.87 € 224,87 €.
06.03.2024 - Oprava Peugeta 207 (faktura) Faktúra DF2024/100 od Erik Kulfas, Na Zábreži 1114/1, 976 13 Slovenská Ľupča (40371093) z 06.03.2024 v sume 247.49 € 247,49 €.
06.03.2024 - Zneškodnenie odpadu. (faktura) Faktúra DF2024/102 od Marius Pedersen, Opatovská 1735, 911 01 Trenčín (34115901) z 06.03.2024 v sume 6222.86 € 6 222,86 €.
06.03.2024 - Verejné použitie hudobných diel - Fašiangová veselica (faktura) Faktúra DF2024/98 od SOZA Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným d, Rastislavova 3, 82108 Bratislava (00178454) z 06.03.2024 v sume 238.80 € 238,80 €.
06.03.2024 - Telekomunikačné služby. (faktura) Faktúra DF2024/105 od Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov (35763469) z 06.03.2024 v sume 297.16 € 297,16 €.
06.03.2024 - Minerálna voda 40 balení (faktura) Faktúra DF2024/101 od BDM group s.r.o, Kuzmányho 7, 974 01 Banská Bystrica (47383232) z 06.03.2024 v sume 131.98 € 131,98 €.
06.03.2024 - Zimná údržba - pohotovosť 2/2024 (faktura) Faktúra DF2024/106 od Michal Majer, Hronská 275/10, 976 13 Slovenská Ľupča (48328405) z 06.03.2024 v sume 360.00 € 360,00 €.
06.03.2024 - Telekomunikačné služby. (faktura) Faktúra DF2024/104 od Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov (35763469) z 06.03.2024 v sume 28.00 € 28,00 €.
04.03.2024 - Verejná správa - ročný prístup 15.3.2024-14.3.2025 (faktura) Faktúra DF2024/84 od Poradca podnikateľa, spol s r.o., 010 01 Žilina (31592503) z 04.03.2024 v sume 228.00 € 228,00 €.
04.03.2024 - Tovar podľa potreby (faktura) Faktúra DF2024/87 od ADVIK, s.r.o., Námestie SNP 22, 97613 Slovenská Ľupča (31617531) z 04.03.2024 v sume 63.88 € 63,88 €.
04.03.2024 - Tovar podľa potreby (faktura) Faktúra DF2024/88 od ADVIK, s.r.o., Námestie SNP 22, 97613 Slovenská Ľupča (31617531) z 04.03.2024 v sume 434.48 € 434,48 €.
04.03.2024 - Dodávka zemného plynu - Námestie SNP 13 (faktura) Faktúra DFO2024/43 od Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 4494/44B, 82109 Bratislava-Ružinov (35815256) z 04.03.2024 v sume 1532.00 € 1 532,00 €.
04.03.2024 - Počítačové služby 2/2024 (faktura) Faktúra DF2024/89 od Jaromír Dubšík - JD service, Hronská 49, 976 13 Slovenská Ľupča (43444547) z 04.03.2024 v sume 765.00 € 765,00 €.
04.03.2024 - Dodávka zemného plynu - 1. Mája 1 (faktura) Faktúra DFO2024/41 od Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 4494/44B, 82109 Bratislava-Ružinov (35815256) z 04.03.2024 v sume 2240.00 € 2 240,00 €.
04.03.2024 - Dodávka zemného plynu - Námestie SNP 2 (faktura) Faktúra DFO2024/40 od Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 4494/44B, 82109 Bratislava-Ružinov (35815256) z 04.03.2024 v sume 2092.00 € 2 092,00 €.
04.03.2024 - Prenájom traktora VITRA C2.25 3/2024 (faktura) Faktúra DF2024/85 od KONNEX s.r.o., Trstínska cesta 677/9, 91701 Trnava (17639727) z 04.03.2024 v sume 300.00 € 300,00 €.
04.03.2024 - Dodávka zemného plynu - Lichardova 2 (faktura) Faktúra DFO2024/42 od Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 4494/44B, 82109 Bratislava-Ružinov (35815256) z 04.03.2024 v sume 375.00 € 375,00 €.
04.03.2024 - Poistenie podnikateľov. (faktura) Faktúra DF2024/97 od Kooperatíva poisťovňa a.s., Vajnorská 100, 810 00 Bratislava (00585441) z 04.03.2024 v sume 12.89 € 12,89 €.
04.03.2024 - Výmena rohoží 2 x OcÚ a 3 x MKS (faktura) Faktúra DF2024/86 od Lindstrom s r.o., Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava (35742364) z 04.03.2024 v sume 78.40 € 78,40 €.
04.03.2024 - Dodávka zemného plynu - Námestie SNP 12 (faktura) Faktúra DFO2024/39 od Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 4494/44B, 82109 Bratislava-Ružinov (35815256) z 04.03.2024 v sume 284.00 € 284,00 €.
01.03.2024 - Dodávka a distribúcia elektriny - ČOV Mlynská (faktura) Faktúra DFO2024/62 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 01.03.2024 v sume 7.00 € 7,00 €.
01.03.2024 - Dodávka a distribúcia elektriny - ČOV Tehelná (faktura) Faktúra DFO2024/63 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 01.03.2024 v sume 5.00 € 5,00 €.
01.03.2024 - Dodávka a distribúcia elektriny - zdravotné stred. (faktura) Faktúra DFO2024/48 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 01.03.2024 v sume 61.00 € 61,00 €.
01.03.2024 - Dodávka a distribúcia elektriny - tržnica (faktura) Faktúra DFO2024/59 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 01.03.2024 v sume 44.00 € 44,00 €.
01.03.2024 - Dodávka a distribúcia elektriny - Cambelova 21 (faktura) Faktúra DFO2024/49 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 01.03.2024 v sume 7.00 € 7,00 €.
01.03.2024 - Dodávka a distribúcia elektriny - Nám. SNP- park (faktura) Faktúra DFO2024/58 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 01.03.2024 v sume 27.00 € 27,00 €.
01.03.2024 - Dodávka a distribúcia elektriny - Partizánska (faktura) Faktúra DFO2024/66 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 01.03.2024 v sume 2391.00 € 2 391,00 €.
01.03.2024 - Dodávka a distribúcia elektriny - Infocentrum (faktura) Faktúra DFO2024/56 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 01.03.2024 v sume 38.00 € 38,00 €.
01.03.2024 - Dodávka a distribúcia elektriny - verejné osv. (faktura) Faktúra DFO2024/61 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 01.03.2024 v sume 244.00 € 244,00 €.
01.03.2024 - Dodávka a distribúcia elektriny - obec Cintorínska (faktura) Faktúra DFO2024/52 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 01.03.2024 v sume 62.00 € 62,00 €.
01.03.2024 - Dodávka a distribúcia elektriny : park (faktura) Faktúra DFO2024/55 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 01.03.2024 v sume 21.00 € 21,00 €.
01.03.2024 - Dodávka a distribúcia elektriny -obec (faktura) Faktúra DFO2024/60 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 01.03.2024 v sume 393.00 € 393,00 €.
01.03.2024 - Elektroinštalačné práce v MKS Slovenská Ľupča (faktura) Faktúra DF2024/95 od REZEKO, s.r.o., Oslobodenia 708/15, 976 13 Slovenská Ľupča (50171186) z 01.03.2024 v sume 1598.40 € 1 598,40 €.
01.03.2024 - Dodávka a distribúcia elektriny - Obecný úrad (faktura) Faktúra DFO2024/65 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 01.03.2024 v sume 401.00 € 401,00 €.
01.03.2024 - Dodávka a distribúcia elektriny - ČOV - Za Ďaňacou (faktura) Faktúra DFO2024/50 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 01.03.2024 v sume 20.00 € 20,00 €.
01.03.2024 - Dodávka a distribúcia elektriny - verejné osv. (faktura) Faktúra DFO2024/53 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 01.03.2024 v sume 384.00 € 384,00 €.
01.03.2024 - Dodávka a distribúcia elektriny - ČOV Lesnícka (faktura) Faktúra DFO2024/51 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 01.03.2024 v sume 104.00 € 104,00 €.
01.03.2024 - Dodávka a distribúcia elektriny - ČOV Mlynská (faktura) Faktúra DFO2024/57 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 01.03.2024 v sume 20.00 € 20,00 €.
01.03.2024 - Dodávka a distribúcia elektriny verejné osv. (faktura) Faktúra DFO2024/54 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 01.03.2024 v sume 338.00 € 338,00 €.
01.03.2024 - Dodávka a distribúcia elektriny - Hronská VO (faktura) Faktúra DFO2024/64 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 01.03.2024 v sume 3.00 € 3,00 €.
01.03.2024 - Služba obsluhy a údržby kanalizácie a ČOV (faktura) Faktúra DF2024/90 od NAVISDUO s.r.o., Na Zábreží 1114/1, 976 13 Slovenská Ľupča (54139001) z 01.03.2024 v sume 1000.00 € 1 000,00 €.
29.02.2024 - Skladací barový stôl - dĺžka 220 cm 2 ks (faktura) Faktúra DF2024/92 od Pártystany-Jičín s.r.o, Dělnická 1302, 50601 Jičín ČR (03440818) z 29.02.2024 v sume 457.60 € 457,60 €.
29.02.2024 - Vypracovanie ZP na pozemok par. č. C KN 1819 v k.ú.Slov.Ľupča podľa Vami predloženej cenovej ponuky. (faktura) Faktúra DF2024/91 od Ing. Branislav Heger, Komenského 1313/51, 97401 Banská Bystrica (44757751) z 29.02.2024 v sume 380.00 € 380,00 €.
28.02.2024 - Školenie k informačnému systému URBIS. Z. Hemzáčková (faktura) Faktúra DF2024/96 od Made spol. s r.o., Hurbanova 14, 974 01 Banská Bystrica (36041688) z 28.02.2024 v sume 54.00 € 54,00 €.
28.02.2024 - Zber a odvoz použitého oleja. (faktura) Faktúra DF2024/94 od ESPIK Group s.r.o., 133, 065 43 Orlov (46754768) z 28.02.2024 v sume 24.00 € 24,00 €.
28.02.2024 - Vypracovanie zdravotného posudku Mišányová (faktura) Faktúra DF2024/93 od MUDr.Daniela Šustáková s r.o., Tatranská 26, 974 01 Banská Bystrica (50418831) z 28.02.2024 v sume 17.00 € 17,00 €.
27.02.2024 - Výmena terminálu za nový na ČOV Slovenská Ľupča podľa cenovej ponuky č. N-001-24 (faktura) Faktúra DFZ2024/3 od K a K TECHNOLOGY a.s., Koldinova 672, 33901 Klatovy (64833186) z 27.02.2024 v sume 4130.40 € 4 130,40 €.
26.02.2024 - Reprodukovaná hudba 1.1.2024 - 31.12.2024 MKS (faktura) Faktúra DF2024/81 od SOZA Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným d, Rastislavova 3, 82108 Bratislava (00178454) z 26.02.2024 v sume 14.40 € 14,40 €.
26.02.2024 - Fotografické služby na akciu Fašiangová veselica 2024 (faktura) Faktúra DF2024/78 od Ing. Vladimír Poliak, Družstevná 196, 976 33 Poniky (51340054) z 26.02.2024 v sume 250.00 € 250,00 €.
26.02.2024 - Ročný prístup (faktura) Faktúra DFZ2024/2 od Poradca podnikateľa, spol s r.o., 010 01 Žilina (31592503) z 26.02.2024 v sume 228.00 € 228,00 €.
26.02.2024 - Seminár Zákon o miestnych daniach Bačová, Oravcová (faktura) Faktúra DF2024/77 od RVA Zvolen n.o., Novozámocká 1453/26, 960 01 Zvolen (50041452) z 26.02.2024 v sume 100.00 € 100,00 €.
26.02.2024 - Vyhotovenie GP, zameranie miestnej komunikácie k plán.Zbernému dvoru a Kompostovisku v Slov.ľupči podľa zakr.situácie. (faktura) Faktúra DF2024/83 od Vladimír Mikuš - GeoSpol, 974 01 Banská Bystrica (32010087) z 26.02.2024 v sume 700.00 € 700,00 €.
26.02.2024 - Seminár Povinnosti obce na úseku sociálnycch vecí (faktura) Faktúra DF2024/76 od Mgr. Ľubica Voskárová, Oremlaz 435/40, 976 62 Brusno (41676670) z 26.02.2024 v sume 60.00 € 60,00 €.
26.02.2024 - Reprodukovaná hudba 1.1.2024 - 31.12.2024 OcÚ (faktura) Faktúra DF2024/80 od SOZA Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným d, Rastislavova 3, 82108 Bratislava (00178454) z 26.02.2024 v sume 14.40 € 14,40 €.
26.02.2024 - Čistiace prostriedky pre MKS a OcÚ (faktura) Faktúra DF2024/82 od BDM group s.r.o, Kuzmányho 7, 974 01 Banská Bystrica (47383232) z 26.02.2024 v sume 173.44 € 173,44 €.
26.02.2024 - Nájom za pozemky. (faktura) Faktúra DF2024/79 od Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Kriváň, 334, 96204 Kriváň (36038351) z 26.02.2024 v sume 227.67 € 227,67 €.
20.02.2024 - Oprava vozovky - Námestie SNP Slovenská Ľupča oblatkáreň (faktura) Faktúra DF2024/74 od REKSTAV s.r.o., Námestie SNP 147, 97613 Slovenská Ľupča (50451685) z 20.02.2024 v sume 3690.05 € 3 690,05 €.
20.02.2024 - Divadelné predstavenie na 10.2.2024 na akciu "Obecná zabíjačka" (faktura) Faktúra DF2024/73 od ZUM - Združenie umelcov zo Zvolena, J.Kozáčeka 1842/28, 96001 Zvolen (45016283) z 20.02.2024 v sume 400.00 € 400,00 €.
20.02.2024 - Vyúčtovanie el. energie - ČOV (faktura) Faktúra DFO2024/32 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 20.02.2024 v sume -0.12 € -0,12 €.
20.02.2024 - Stravné lístky 900 ks á 6,- € (faktura) Faktúra DF2024/75 od DOXX-Stravné lístky spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina (36391000) z 20.02.2024 v sume 5411.20 € 5 411,20 €.
20.02.2024 - Vyúčtovanie el. energie - ČOV (faktura) Faktúra DFO2024/33 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 20.02.2024 v sume 48.37 € 48,37 €.
19.02.2024 - Postavenie a zloženie pódia a party stanu na akciu Obecná zabíjačka 2024 (faktura) Faktúra DF2024/71 od El Mino LED s.r.o, Dolná 118/54, 976 33 Poniky (51079224) z 19.02.2024 v sume 550.00 € 550,00 €.
16.02.2024 - Výzdoba sály na akciu Fašiangová veselica 2024 (faktura) Faktúra DF2024/72 od Mgr. Jana Prašovská - Štýlová svadba, 976 96 Medzibrod (52573435) z 16.02.2024 v sume 330.00 € 330,00 €.
14.02.2024 - Objednávame si u Vás stravu na akciu Fašiangová veselica 2024 (faktura) Faktúra DF2024/70 od Miroslav Zelený, Nám. SNP 104, 976 13 Slovenská Ľupča (32008309) z 14.02.2024 v sume 3003.00 € 3 003,00 €.
14.02.2024 - Tovar podľa potreby (faktura) Faktúra DF2024/65 od ZEMO - Moravčík, s.r.o., Czambelova 1/293, 97613 Slovenská Ľupča (50626183) z 14.02.2024 v sume 65.32 € 65,32 €.
14.02.2024 - Školenie k informačnému systému URBIS Dzúriková (faktura) Faktúra DF2024/69 od Made spol. s r.o., Hurbanova 14, 974 01 Banská Bystrica (36041688) z 14.02.2024 v sume 75.00 € 75,00 €.
13.02.2024 - Kontrola hasiacich prístrojov v OcÚ, MKS, zbern. dvor, tržnica, zdravotné stredisko, Dom remesiel, futbal. ihrisko, Lopušiny a hydrantov. (faktura) Faktúra DF2024/66 od EORBIS s. r. o., Tulská 5272/10, 97404 Banská Bystrica (50599534) z 13.02.2024 v sume 643.08 € 643,08 €.
13.02.2024 - Stravné lístky (faktura) Faktúra DFZ2024/1 od DOXX-Stravné lístky spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina (36391000) z 13.02.2024 v sume 5413.44 € 5 413,44 €.
13.02.2024 - Vyúčtovaniie el. energie - ČOV nedoplatok (faktura) Faktúra DFO2024/31 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 13.02.2024 v sume 365.03 € 365,03 €.
13.02.2024 - Zimná údržba - 1/2024 (faktura) Faktúra DF2024/68 od Michal Majer, Hronská 275/10, 976 13 Slovenská Ľupča (48328405) z 13.02.2024 v sume 2325.60 € 2 325,60 €.
13.02.2024 - Telekomunikačné služby (faktura) Faktúra DF2024/67 od Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava (35697270) z 13.02.2024 v sume 6.00 € 6,00 €.
12.02.2024 - Dodanie tovarov a služieb (faktura) Faktúra DF2024/63 od Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 3998/9, 97401 Banská Bystrica (36631124) z 12.02.2024 v sume 455.40 € 455,40 €.
12.02.2024 - Paušálna odmena 2/2024 (faktura) Faktúra DF2024/64 od JUDr.Zuzana Falisová, advokátka, Horná 2, 974 01 Banská Bystrica (33759626) z 12.02.2024 v sume 477.98 € 477,98 €.
12.02.2024 - Potlač ruksakov: logo Slovenská Ľupča (faktura) Faktúra DF2024/62 od SERIGRAFIKA s.r.o., M. Hattalu 420/7, 974 01 Banská Bystrica (43963617) z 12.02.2024 v sume 183.36 € 183,36 €.
09.02.2024 - Zimná údržba spevnené plochy -paušálna cena 1/2024 (faktura) Faktúra DF2024/61 od REKSTAV s.r.o., Námestie SNP 147, 97613 Slovenská Ľupča (50451685) z 09.02.2024 v sume 360.00 € 360,00 €.
08.02.2024 - Dochádzkový systém 2/2024 (faktura) Faktúra DF2024/46 od APIS spol. s.r.o, Lazovná 12, 974 01 Banská Bystrica (30222575) z 08.02.2024 v sume 36.00 € 36,00 €.
08.02.2024 - Vyúčtovanie el. energie OcÚ nedoplatok (faktura) Faktúra DFO2024/30 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 08.02.2024 v sume 22.05 € 22,05 €.
08.02.2024 - Servis vozidla Piaggio (faktura) Faktúra DF2024/59 od TSM Slovakia s.r.o., Nešporova 2, 036 01 Martin (45331294) z 08.02.2024 v sume 280.40 € 280,40 €.
08.02.2024 - Vodné stočné 1. mája (faktura) Faktúra DF2024/57 od StVPS a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica (36644030) z 08.02.2024 v sume 317.04 € 317,04 €.
08.02.2024 - Školenie k informačnému systému (faktura) Faktúra DF2024/60 od Made spol. s r.o., Hurbanova 14, 974 01 Banská Bystrica (36041688) z 08.02.2024 v sume 45.00 € 45,00 €.
08.02.2024 - Vodné stočné - ČOV (faktura) Faktúra DF2024/56 od StVPS a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica (36644030) z 08.02.2024 v sume 8896.50 € 8 896,50 €.
08.02.2024 - Vodné stočné Czambelova 21 (faktura) Faktúra DF2024/58 od StVPS a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica (36644030) z 08.02.2024 v sume 89.02 € 89,02 €.
07.02.2024 - PHM 1/2024 (faktura) Faktúra DF2024/52 od SLOVNAFT a.s., Vlčie hrdlo 1, 810 00 Bratislava (31322832) z 07.02.2024 v sume 188.42 € 188,42 €.
06.02.2024 - Vysprávky stien, plafónov, pokládka plávajúcej podlahy a el. inštalačné práce v klubovni MKS v Slovenskej Ľupči (faktura) Faktúra DF2024/54 od Jaroslav Bartko JME spol. s r.o., 54, 976 13 Slovenská Ľupča (50274554) z 06.02.2024 v sume 4993.50 € 4 993,50 €.
06.02.2024 - Telekomunikačné služby (faktura) Faktúra DF2024/55 od Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov (35763469) z 06.02.2024 v sume 298.72 € 298,72 €.
06.02.2024 - Zneškodnenie odpadu (faktura) Faktúra DF2024/53 od Marius Pedersen, Opatovská 1735, 911 01 Trenčín (34115901) z 06.02.2024 v sume 8499.63 € 8 499,63 €.
05.02.2024 - Služba obsluhy a údržby kanalizácie a ČOV 1/2024 (faktura) Faktúra DF2024/51 od NAVISDUO s.r.o., Na Zábreží 1114/1, 976 13 Slovenská Ľupča (54139001) z 05.02.2024 v sume 1000.00 € 1 000,00 €.
05.02.2024 - Monitor áut 1/2024 (faktura) Faktúra DF2024/50 od Commander Services s r.o., Žitná 23, 83106 Bratislava (51183455) z 05.02.2024 v sume 34.20 € 34,20 €.
05.02.2024 - Telekomunikačné služby (faktura) Faktúra DF2024/48 od Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov (35763469) z 05.02.2024 v sume 28.00 € 28,00 €.
05.02.2024 - Telekomunikačné služby (faktura) Faktúra DF2024/47 od Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov (35763469) z 05.02.2024 v sume 225.83 € 225,83 €.
05.02.2024 - Príspevok na vzdelávanie HK obce (faktura) Faktúra DF2024/44 od Asociácia kontrolórov územnej samosprávy, Hrnčiarska 185/19, 976 55 Ľubietová (52112241) z 05.02.2024 v sume 40.00 € 40,00 €.
05.02.2024 - Poskytovanie počítačových služieb 1/2024 (faktura) Faktúra DF2024/49 od Jaromír Dubšík - JD service, Hronská 49, 976 13 Slovenská Ľupča (43444547) z 05.02.2024 v sume 825.00 € 825,00 €.
05.02.2024 - Prenájom traktora VITRA C2.25 2/2024 (faktura) Faktúra DF2024/45 od KONNEX s.r.o., Trstínska cesta 677/9, 91701 Trnava (17639727) z 05.02.2024 v sume 300.00 € 300,00 €.
05.02.2024 - Dodávka zemného plynu Námestie SNP 12 (faktura) Faktúra DFO2024/25 od Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 4494/44B, 82109 Bratislava-Ružinov (35815256) z 05.02.2024 v sume 284.00 € 284,00 €.
02.02.2024 - Dodávka zemného plynu 1. Mája 1 (faktura) Faktúra DFO2024/27 od Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 4494/44B, 82109 Bratislava-Ružinov (35815256) z 02.02.2024 v sume 2376.00 € 2 376,00 €.
02.02.2024 - Dodávka zemného plynu Námestie SNP 2 (faktura) Faktúra DFO2024/26 od Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 4494/44B, 82109 Bratislava-Ružinov (35815256) z 02.02.2024 v sume 2219.00 € 2 219,00 €.
02.02.2024 - Dodávka zemného plynu Lichardova 2 (faktura) Faktúra DFO2024/28 od Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 4494/44B, 82109 Bratislava-Ružinov (35815256) z 02.02.2024 v sume 398.00 € 398,00 €.
02.02.2024 - Dodávka zemného plynu Námestie SNP 13 (faktura) Faktúra DFO2024/29 od Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 4494/44B, 82109 Bratislava-Ružinov (35815256) z 02.02.2024 v sume 1625.00 € 1 625,00 €.
01.02.2024 - Dodávka a distribúcia elektriny - Hronská VO (faktura) Faktúra DFO2024/37 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 01.02.2024 v sume 3.00 € 3,00 €.
01.02.2024 - Doména slovenskalupca.sk platba na rok (faktura) Faktúra DF2024/40 od EXO TECHNOLOGIES, s.r.o., Košická 6, 810 00 Bratislava (36485161) z 01.02.2024 v sume 14.75 € 14,75 €.
01.02.2024 - Účtovníctvo ROPO a OBCÍ Predplatné časopisu 2/2024 - 12/2024 (faktura) Faktúra DF2024/42 od Wolters Kluwer s.r.o, Mlynské nivy 48, 810 00 Bratislava (31348262) z 01.02.2024 v sume 105.41 € 105,41 €.
01.02.2024 - Výmena rohoží 2 x OcÚ a 3 x MKS (faktura) Faktúra DF2024/43 od Lindstrom s r.o., Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava (35742364) z 01.02.2024 v sume 109.08 € 109,08 €.
01.02.2024 - Dodávka a distribúcia elektriny - Partizánska (faktura) Faktúra DFO2024/34 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 01.02.2024 v sume 2391.00 € 2 391,00 €.
01.02.2024 - Dodávka a distribúcia elektriny - Obecný úrad (faktura) Faktúra DFO2024/38 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 01.02.2024 v sume 401.00 € 401,00 €.
01.02.2024 - Vyhodnotenie prevádzky za rok 2023 Splašková kanalizácia a ČOV (faktura) Faktúra DF2024/41 od AQUAMAAT, sro, Lúčna 48, 974 01 Nemce (36651672) z 01.02.2024 v sume 804.00 € 804,00 €.
01.02.2024 - Dodávka a distribúcia elektriny - ČOV Tehelná (faktura) Faktúra DFO2024/36 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 01.02.2024 v sume 5.00 € 5,00 €.
01.02.2024 - Dodávka a distribúcia elektriny - ČOV Mlynská (faktura) Faktúra DFO2024/35 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 01.02.2024 v sume 7.00 € 7,00 €.
31.01.2024 - Vodné stočné - OcÚ (faktura) Faktúra DF2024/36 od StVPS a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica (36644030) z 31.01.2024 v sume 189.18 € 189,18 €.
31.01.2024 - Vodné stočné - MKS (faktura) Faktúra DF2024/35 od StVPS a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica (36644030) z 31.01.2024 v sume 377.16 € 377,16 €.
31.01.2024 - Vodné ČOV (faktura) Faktúra DF2024/31 od StVPS a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica (36644030) z 31.01.2024 v sume 715.55 € 715,55 €.
31.01.2024 - Seminár Právne minimum pre starostov a poslancov v roku 2024. Balková Martina (faktura) Faktúra DF2024/39 od Mgr. Ľubica Voskárová, Oremlaz 435/40, 976 62 Brusno (41676670) z 31.01.2024 v sume 50.00 € 50,00 €.
31.01.2024 - Vodné stočné - hasičská zbrojnica (faktura) Faktúra DF2024/32 od StVPS a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica (36644030) z 31.01.2024 v sume 37.00 € 37,00 €.
31.01.2024 - Vodné stočné - Námestie SNP 12 (faktura) Faktúra DF2024/33 od StVPS a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica (36644030) z 31.01.2024 v sume 10.49 € 10,49 €.
31.01.2024 - Vodné stočné - trhovisko (faktura) Faktúra DF2024/34 od StVPS a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica (36644030) z 31.01.2024 v sume 24.48 € 24,48 €.
30.01.2024 - Vypracovanie zdravotného posudku Bartošová, Vajdová (faktura) Faktúra DF2024/37 od MUDr.Daniela Šustáková s r.o., Tatranská 26, 974 01 Banská Bystrica (50418831) z 30.01.2024 v sume 34.00 € 34,00 €.
30.01.2024 - Zber a odvoz použitého oleja (faktura) Faktúra DF2024/38 od ESPIK Group s.r.o., 133, 065 43 Orlov (46754768) z 30.01.2024 v sume 24.00 € 24,00 €.
29.01.2024 - Rekonštrukcia a výmena spevnených plôch na Námestí SNP a Mlynskej ul. v Slovenskej Ľupči (faktura) Faktúra DF2024/27 od REKSTAV s.r.o., Námestie SNP 147, 97613 Slovenská Ľupča (50451685) z 29.01.2024 v sume 75941.16 € 75 941,16 €.
29.01.2024 - Demontáž vianočného osvetlenia a servis VO (faktura) Faktúra DF2024/28 od NEONPLUS s r.o., Muráň 75, 049 01 Muráň (43981101) z 29.01.2024 v sume 841.85 € 841,85 €.
29.01.2024 - Fotografické služby (faktura) Faktúra DF2024/29 od Jaroslav Moravčík Fotograf, L. Svobodu 60, 976 32 Badín (45273545) z 29.01.2024 v sume 190.00 € 190,00 €.
29.01.2024 - Poplatok za vyjadrenie č. BBRSC /01544/2024-2 (faktura) Faktúra DF2024/26 od Banskobystrická regionálna správa ciest, a s., Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica (36836567) z 29.01.2024 v sume 18.00 € 18,00 €.
25.01.2024 - Skladaná turistická mapa - práce navyše (faktura) Faktúra DF2024/30 od VKÚ Harmanec s.r.o, 974 01 Kynceľová (46747770) z 25.01.2024 v sume 1500.00 € 1 500,00 €.
25.01.2024 - Turistická mapa katastra obce Slovenská Ľupča (faktura) Faktúra DF2024/25 od VKÚ Harmanec s.r.o, 974 01 Kynceľová (46747770) z 25.01.2024 v sume 1386.00 € 1 386,00 €.
24.01.2024 - Dodávka zemného plynu - Námestie SNP 2 (faktura) Faktúra DFO2024/22 od Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 4494/44B, 82109 Bratislava-Ružinov (35815256) z 24.01.2024 v sume 2290.00 € 2 290,00 €.
24.01.2024 - Dodávka zemného plynu Lichardova 2 (faktura) Faktúra DFO2024/23 od Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 4494/44B, 82109 Bratislava-Ružinov (35815256) z 24.01.2024 v sume 411.00 € 411,00 €.
24.01.2024 - Dodávka zemného plynu Námestie SNP 13 (faktura) Faktúra DFO2024/24 od Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 4494/44B, 82109 Bratislava-Ružinov (35815256) z 24.01.2024 v sume 1677.00 € 1 677,00 €.
24.01.2024 - Dodávka zemného plynu - 1. Mája 1 (faktura) Faktúra DFO2024/21 od Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 4494/44B, 82109 Bratislava-Ružinov (35815256) z 24.01.2024 v sume 2452.00 € 2 452,00 €.
23.01.2024 - Dodávka a distribúcia elektriny - verejné osv. (faktura) Faktúra DFO2024/7 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 23.01.2024 v sume 384.00 € 384,00 €.
23.01.2024 - Dodávka a distribúcia elektriny - Nám. SNP- park (faktura) Faktúra DFO2024/12 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 23.01.2024 v sume 27.00 € 27,00 €.