19.07.2024 - Neoprávnené vypúštanie OV (faktura) Faktúra DF2024/345 od StVPS a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica (36644030) z 19.07.2024 v sume 1165.43 € 1 165,43 €.
19.07.2024 - Vyúčtovanie vody - 25.1.2024 - 16.7.2024 - OcU (faktura) Faktúra DF2024/343 od StVPS a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica (36644030) z 19.07.2024 v sume 47.60 € 47,60 €.
19.07.2024 - Výmena rohoží 2 x OcÚ a 3 x MKS (faktura) Faktúra DF2024/344 od Lindstrom s r.o., Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava (35742364) z 19.07.2024 v sume 109.08 € 109,08 €.
17.07.2024 - Stočné - Czambelova 21 (faktura) Faktúra DF2024/341 od StVPS a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica (36644030) z 17.07.2024 v sume 89.03 € 89,03 €.
17.07.2024 - Refakturovanie platby za el. energiu - zberný dvor v Slovenskej Ľupči (faktura) Faktúra DF2024/342 od Metrostav Slovakia a.s.,, 811 01 Bratislava (47144190) z 17.07.2024 v sume 65.71 € 65,71 €.
17.07.2024 - Vodné, stočné - Zdravotné stredisko (faktura) Faktúra DF2024/340 od StVPS a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica (36644030) z 17.07.2024 v sume 474.32 € 474,32 €.
17.07.2024 - Vodné, stočné - Trohovisko (faktura) Faktúra DF2024/339 od StVPS a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica (36644030) z 17.07.2024 v sume 106.10 € 106,10 €.
16.07.2024 - Kosenie obecného cintorína v Slovenskej Ľupči (faktura) Faktúra DF2024/338 od Podnik medzitrhu práce, n.o., r.s.p., Magurská 16, 974 11 Banská Bystrica (45738700) z 16.07.2024 v sume 1615.44 € 1 615,44 €.
15.07.2024 - Hlasový paušál. (faktura) Faktúra DF2024/336 od Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava (35697270) z 15.07.2024 v sume 6.00 € 6,00 €.
12.07.2024 - Vysokotlakové čistenie 5 m odpadov wc MKS (faktura) Faktúra DF2024/335 od Peter Plančík - EVA corp., Kakatka 483/8, 97662 Brusno (45541931) z 12.07.2024 v sume 576.00 € 576,00 €.
12.07.2024 - Vyúčtovanie ČOV Partizánska (faktura) Faktúra DFO2024/158 od Stredoslovenská energetika, a.s., Republiky 5, 010 47 Žilina (36403008) z 12.07.2024 v sume -383.87 € -383,87 €.
12.07.2024 - Poštové služby 6/2024 (faktura) Faktúra DF2024/334 od Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 3998/9, 97401 Banská Bystrica (36631124) z 12.07.2024 v sume 622.10 € 622,10 €.
12.07.2024 - Plagát Cigánski diabli, vstupenky (faktura) Faktúra DF2024/337 od Tibor Majer, 976 13 Slovenská Ľupča (46408339) z 12.07.2024 v sume 137.10 € 137,10 €.
12.07.2024 - Vyúčtovanie ČOV Tehelná (faktura) Faktúra DFO2024/159 od Stredoslovenská energetika, a.s., Republiky 5, 010 47 Žilina (36403008) z 12.07.2024 v sume -0.12 € -0,12 €.
12.07.2024 - Vyúčtovanie ČOV Mlynská (faktura) Faktúra DFO2024/157 od Stredoslovenská energetika, a.s., Republiky 5, 010 47 Žilina (36403008) z 12.07.2024 v sume -2.14 € -2,14 €.
11.07.2024 - Fillter oleja, olej, lanko, kefa cestárska, rukavice, lopata (faktura) Faktúra DF2024/333 od Lenka Valentová - J + L STORE, Podkonice 326, Podkonice 326, 976 41 Podkonice (45944229) z 11.07.2024 v sume 144.80 € 144,80 €.
11.07.2024 - BOZP 2 Q. 2024 (faktura) Faktúra DF2024/332 od PYROBOSS, s.r.o., Partizánska cesta 3501/71, 97401 Banská Bystrica (36644048) z 11.07.2024 v sume 270.00 € 270,00 €.
10.07.2024 - Výmena skla na dverách na osobnom motorovom vozidle (faktura) Faktúra DF2024/328 od Milan Šrank - Autodielňa, Bobot 355, 91325 Bobot (37667840) z 10.07.2024 v sume 619.98 € 619,98 €.
10.07.2024 - Skracovač reťaze na nosič kontajnerov. (faktura) Faktúra DF2024/329 od pewag Slovakia, s.r.o., Fraňa Kráľa 112/2, 97271 Nováky (36312932) z 10.07.2024 v sume 286.97 € 286,97 €.
10.07.2024 - Vývoz kontajnerov v roku 2024 (faktura) Faktúra DF2024/330 od Miroslav Kliment, Poľovnícka 33, 974 05 Banská Bystrica (40593657) z 10.07.2024 v sume 180.00 € 180,00 €.
10.07.2024 - Stočné ČOV (faktura) Faktúra DF2024/331 od StVPS a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica (36644030) z 10.07.2024 v sume 6881.06 € 6 881,06 €.
09.07.2024 - Paušálna odmena za 7/2024 (faktura) Faktúra DF2024/319 od JUDr.Zuzana Falisová, advokátka, Horná 2, 974 01 Banská Bystrica (33759626) z 09.07.2024 v sume 477.98 € 477,98 €.
09.07.2024 - Vyúčtovanie OcÚ (faktura) Faktúra DFO2024/156 od Stredoslovenská energetika, a.s., Republiky 5, 010 47 Žilina (36403008) z 09.07.2024 v sume -7.93 € -7,93 €.
08.07.2024 - PHM 6/2024214,47 (faktura) Faktúra DF2024/320 od SLOVNAFT a.s., Vlčie hrdlo 1, 810 00 Bratislava (31322832) z 08.07.2024 v sume 214.47 € 214,47 €.
08.07.2024 - Združené poistenie majetku (faktura) Faktúra DF2024/322 od Komunálna poisťovňa a.s.VIENNA INSURANCE GROUP, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava (31595545) z 08.07.2024 v sume 338.28 € 338,28 €.
08.07.2024 - Riadiaca jednotka. (faktura) Faktúra DF2024/324 od Commander Services s r.o., Žitná 23, 83106 Bratislava (51183455) z 08.07.2024 v sume 167.16 € 167,16 €.
08.07.2024 - Telekomunikačné služby (faktura) Faktúra DF2024/326 od Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov (35763469) z 08.07.2024 v sume 290.41 € 290,41 €.
08.07.2024 - Stočné ČOV Slovenská Ľupča (faktura) Faktúra DF2024/323 od StVPS a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica (36644030) z 08.07.2024 v sume 7914.91 € 7 914,91 €.
08.07.2024 - Telekomunikačné služby (faktura) Faktúra DF2024/327 od Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov (35763469) z 08.07.2024 v sume 239.11 € 239,11 €.
08.07.2024 - Združené poistenie majetku - chata Lopušiny (faktura) Faktúra DF2024/321 od Komunálna poisťovňa a.s.VIENNA INSURANCE GROUP, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava (31595545) z 08.07.2024 v sume 59.99 € 59,99 €.
08.07.2024 - Telekomunikačné služby (faktura) Faktúra DF2024/325 od Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov (35763469) z 08.07.2024 v sume 28.00 € 28,00 €.
08.07.2024 - Dodávka zemného plynu (faktura) Faktúra DFO2024/155 od Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 4494/44B, 82109 Bratislava-Ružinov (35815256) z 08.07.2024 v sume 284.00 € 284,00 €.
04.07.2024 - VITRA C2.25 Traktor (faktura) Faktúra DF2024/313 od KONNEX s.r.o., Trstínska cesta 677/9, 91701 Trnava (17639727) z 04.07.2024 v sume 82320.00 € 82 320,00 €.
04.07.2024 - Dochádzkový systém 7/2024 (faktura) Faktúra DF2024/315 od APIS spol. s.r.o, Lazovná 12, 974 01 Banská Bystrica (30222575) z 04.07.2024 v sume 36.00 € 36,00 €.
04.07.2024 - Vypracovanie zdravotného posudku 2 x Kubove, Homolová (faktura) Faktúra DF2024/314 od MUDr.Daniela Šustáková s r.o., Tatranská 26, 974 01 Banská Bystrica (50418831) z 04.07.2024 v sume 34.00 € 34,00 €.
03.07.2024 - Poistenie PZP Multifunkčné autíčko (faktura) Faktúra DF2024/317 od Kooperatíva poisťovňa a.s., Vajnorská 100, 810 00 Bratislava (00585441) z 03.07.2024 v sume 64.88 € 64,88 €.
03.07.2024 - Poskytovanie počítačových služieb. (faktura) Faktúra DF2024/316 od Jaromír Dubšík - JD service, Hronská 49, 976 13 Slovenská Ľupča (43444547) z 03.07.2024 v sume 855.00 € 855,00 €.
03.07.2024 - Poistenie Havarijné Multifunkčné autíčko (faktura) Faktúra DF2024/318 od Kooperatíva poisťovňa a.s., Vajnorská 100, 810 00 Bratislava (00585441) z 03.07.2024 v sume 1112.89 € 1 112,89 €.
02.07.2024 - Zber a odvoz použitého odpadu. (faktura) Faktúra DF2024/312 od ESPIK Group s.r.o., 133, 065 43 Orlov (46754768) z 02.07.2024 v sume 24.00 € 24,00 €.
02.07.2024 - Zneškodnenie odpadu. (faktura) Faktúra DF2024/311 od Marius Pedersen, Opatovská 1735, 911 01 Trenčín (34115901) z 02.07.2024 v sume 8658.44 € 8 658,44 €.
01.07.2024 - Dodávka a distribúcia elektriny - obec Cintorínska (faktura) Faktúra DFO2024/164 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 01.07.2024 v sume 62.00 € 62,00 €.
01.07.2024 - Dodávka a distribúcia elektriny - ČOV Mlynská (faktura) Faktúra DFO2024/169 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 01.07.2024 v sume 20.00 € 20,00 €.
01.07.2024 - Dodávka a distribúcia elektriny - Nám. SNP- park (faktura) Faktúra DFO2024/170 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 01.07.2024 v sume 27.00 € 27,00 €.
01.07.2024 - Dodávka a distribúcia elektriny - Hronská VO (faktura) Faktúra DFO2024/176 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 01.07.2024 v sume 3.00 € 3,00 €.
01.07.2024 - Dodávka a distribúcia elektriny - Partizánska (faktura) Faktúra DFO2024/178 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 01.07.2024 v sume 2391.00 € 2 391,00 €.
01.07.2024 - Dodávka a distribúcia elektriny : park (faktura) Faktúra DFO2024/167 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 01.07.2024 v sume 21.00 € 21,00 €.
01.07.2024 - Dodávka a distribúcia elektriny - ČOV Mlynská (faktura) Faktúra DFO2024/174 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 01.07.2024 v sume 7.00 € 7,00 €.
01.07.2024 - Úprava terénu minibágrom (faktura) Faktúra DF2024/308 od NAVISDUO s.r.o., Na Zábreží 1114/1, 976 13 Slovenská Ľupča (54139001) z 01.07.2024 v sume 75.00 € 75,00 €.
01.07.2024 - Dodávka a distribúcia elektriny - zdravotné stred. (faktura) Faktúra DFO2024/160 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 01.07.2024 v sume 61.00 € 61,00 €.
01.07.2024 - Mulčovanie krajníc v obci . (faktura) Faktúra DF2024/310 od Živický - P+M s.r.o., Oremlaz 453/50, 976 62 Brusno (50326384) z 01.07.2024 v sume 583.20 € 583,20 €.
01.07.2024 - Dodávka a distribúcia elektriny - Infocentrum (faktura) Faktúra DFO2024/168 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 01.07.2024 v sume 38.00 € 38,00 €.
01.07.2024 - Dodávka a distribúcia elektriny verejné osv. (faktura) Faktúra DFO2024/166 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 01.07.2024 v sume 338.00 € 338,00 €.
01.07.2024 - Dodávka zemného plynu - Lichardova 2 (faktura) Faktúra DFO2024/152 od Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 4494/44B, 82109 Bratislava-Ružinov (35815256) z 01.07.2024 v sume 31.00 € 31,00 €.
01.07.2024 - Dodávka a distribúcia elektriny - ČOV Lesnícka (faktura) Faktúra DFO2024/163 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 01.07.2024 v sume 104.00 € 104,00 €.
01.07.2024 - Dodávka a distribúcia elektriny - tržnica (faktura) Faktúra DFO2024/171 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 01.07.2024 v sume 44.00 € 44,00 €.
01.07.2024 - Dodávka zemného plynu - Námestie SNP 2 (faktura) Faktúra DFO2024/153 od Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 4494/44B, 82109 Bratislava-Ružinov (35815256) z 01.07.2024 v sume 178.00 € 178,00 €.
01.07.2024 - Služba obsluhy a údržby kanalizácie a ČOV 6/2024 (faktura) Faktúra DF2024/306 od NAVISDUO s.r.o., Na Zábreží 1114/1, 976 13 Slovenská Ľupča (54139001) z 01.07.2024 v sume 1000.00 € 1 000,00 €.
01.07.2024 - Dodávka a distribúcia elektriny - Cambelova 21 (faktura) Faktúra DFO2024/161 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 01.07.2024 v sume 7.00 € 7,00 €.
01.07.2024 - Dodávka a distribúcia elektriny -obec (faktura) Faktúra DFO2024/172 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 01.07.2024 v sume 393.00 € 393,00 €.
01.07.2024 - Dodávka a distribúcia elektriny - ČOV - Za Ďaňacou (faktura) Faktúra DFO2024/162 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 01.07.2024 v sume 20.00 € 20,00 €.
01.07.2024 - Dodávka a distribúcia elektriny - Obecný úrad (faktura) Faktúra DFO2024/177 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 01.07.2024 v sume 401.00 € 401,00 €.
01.07.2024 - Systémová podpora URBIS (faktura) Faktúra DF2024/307 od Made spol. s r.o., Hurbanova 14, 974 01 Banská Bystrica (36041688) z 01.07.2024 v sume 685.55 € 685,55 €.
01.07.2024 - Dodávka a distribúcia elektriny - ČOV Tehelná (faktura) Faktúra DFO2024/175 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 01.07.2024 v sume 5.00 € 5,00 €.
01.07.2024 - Dodávka a distribúcia elektriny - verejné osv. (faktura) Faktúra DFO2024/173 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 01.07.2024 v sume 244.00 € 244,00 €.
01.07.2024 - Nájom nehnuteľnosti - pozemkov " Slovenská Ľupča kanalizácia a ČOV " (faktura) Faktúra DF2024/309 od SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Banská Bystrica, Partizánska cesta 3799/69, 97401 Banská Bystrica (36022047) z 01.07.2024 v sume 60.00 € 60,00 €.
01.07.2024 - Dodávka a distribúcia elektriny - verejné osv. (faktura) Faktúra DFO2024/165 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 01.07.2024 v sume 384.00 € 384,00 €.
01.07.2024 - Dodávka zemného plynu - 1 Mája 1 (faktura) Faktúra DFO2024/151 od Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 4494/44B, 82109 Bratislava-Ružinov (35815256) z 01.07.2024 v sume 182.00 € 182,00 €.
01.07.2024 - Dodávka zemného plynu - Námestie SNP 13 (faktura) Faktúra DFO2024/154 od Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 4494/44B, 82109 Bratislava-Ružinov (35815256) z 01.07.2024 v sume 125.00 € 125,00 €.
28.06.2024 - Kosenie verejných plôch. (faktura) Faktúra DF2024/305 od MMmont BB s.r.o, 1. mája 3, 976 13 Slovenská Ľupča (53042956) z 28.06.2024 v sume 5003.04 € 5 003,04 €.
26.06.2024 - Mnerálna voda, toaletný papier a tekuté mydlo (faktura) Faktúra DF2024/303 od BDM group s.r.o, Kuzmányho 7, 974 01 Banská Bystrica (47383232) z 26.06.2024 v sume 270.07 € 270,07 €.
25.06.2024 - Sklenené poháre v počte 48 ks (faktura) Faktúra DF2024/298 od GASTRO PARTY s.r.o, 974 00 Banská Bystrica (44458312) z 25.06.2024 v sume 123.38 € 123,38 €.
24.06.2024 - Servisný zásah v objekte ČOV (faktura) Faktúra DF2024/299 od K a K TECHNOLOGY a.s., Koldinova 672, 33901 Klatovy (64833186) z 24.06.2024 v sume 237.60 € 237,60 €.
24.06.2024 - Výmena terminálu za nový na ČOV Slovenská Ľupča podľa cenovej ponuky č. N-001-24 (faktura) Faktúra DF2024/300 od K a K TECHNOLOGY a.s., Koldinova 672, 33901 Klatovy (64833186) z 24.06.2024 v sume 4130.40 € 4 130,40 €.
24.06.2024 - Poistenie - doplatok poistenie majetok na základe dadatku č.9 (faktura) Faktúra DF2024/301 od Kooperatíva poisťovňa a.s., Vajnorská 100, 810 00 Bratislava (00585441) z 24.06.2024 v sume 36.84 € 36,84 €.
24.06.2024 - Programovanie PLC Siemens LOGO - ČOV Switch TP - Link 5port (faktura) Faktúra DF2024/297 od Jaromír Dubšík - JD service, Hronská 49, 976 13 Slovenská Ľupča (43444547) z 24.06.2024 v sume 250.00 € 250,00 €.
24.06.2024 - WD Green SSD (faktura) Faktúra DF2024/304 od WESTech, spol. s r. o., Stará Vajnorská 17, 83104 Bratislava (35796111) z 24.06.2024 v sume -27.25 € -27,25 €.
20.06.2024 - Výmena rohoží 2 x OcÚ a 3 x MKS (faktura) Faktúra DF2024/296 od Lindstrom s r.o., Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava (35742364) z 20.06.2024 v sume 96.12 € 96,12 €.
20.06.2024 - Vystúpenie skupiny FRAGILE (faktura) Faktúra DF2024/295 od VOCE, k.s, Kožušnícka 391/3, 85110 Bratislava - mestská časť Jarovce (55862802) z 20.06.2024 v sume 1620.70 € 1 620,70 €.
18.06.2024 - Vyúčtovanie el. energie - OcU (faktura) Faktúra DFO2024/150 od Stredoslovenská energetika, a.s., Republiky 5, 010 47 Žilina (36403008) z 18.06.2024 v sume -42.30 € -42,30 €.
17.06.2024 - Overenie merného objektu ČOV Slovenská Ľupča (faktura) Faktúra DF2024/294 od HYMES MK s r.o. K Železnej studienke 7599//28, 810 00 Bratislava (35831740) z 17.06.2024 v sume 1315.20 € 1 315,20 €.
17.06.2024 - Poštové služby 5/2024 (faktura) Faktúra DF2024/293 od Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 3998/9, 97401 Banská Bystrica (36631124) z 17.06.2024 v sume 686.90 € 686,90 €.
17.06.2024 - Hlasový paušál. (faktura) Faktúra DF2024/302 od Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava (35697270) z 17.06.2024 v sume 6.00 € 6,00 €.
13.06.2024 - Vyúčtovanie el. energie - Partizánska (faktura) Faktúra DFO2024/130 od Stredoslovenská energetika, a.s., Republiky 5, 010 47 Žilina (36403008) z 13.06.2024 v sume -86.60 € -86,60 €.
13.06.2024 - Vyúčtovanie el. energie - Mlynská preplatok (faktura) Faktúra DFO2024/128 od Stredoslovenská energetika, a.s., Republiky 5, 010 47 Žilina (36403008) z 13.06.2024 v sume -2.14 € -2,14 €.
13.06.2024 - Vyúčtovanie el. energie - ČOV Tehelná (faktura) Faktúra DFO2024/129 od Stredoslovenská energetika, a.s., Republiky 5, 010 47 Žilina (36403008) z 13.06.2024 v sume -0.12 € -0,12 €.
12.06.2024 - Zabezpečenie volieb - perá, vrecia, hygienické potreby (faktura) Faktúra DF2024/292 od ADVIK, s.r.o., Námestie SNP 22, 97613 Slovenská Ľupča (31617531) z 12.06.2024 v sume 38.93 € 38,93 €.
12.06.2024 - Uvítanie detí: detské posteľné obliečky. (faktura) Faktúra DF2024/289 od IOS s.r.o, Školská 1, 976 13 Slovenská Ľupča (50268546) z 12.06.2024 v sume 233.77 € 233,77 €.
11.06.2024 - Servis verejného osvetlenia a oprava poškodeného stĺpa na ulici 1. Mája v Slovenskej Ľupči. (faktura) Faktúra DF2024/288 od NEONPLUS s r.o., Muráň 75, 049 01 Muráň (43981101) z 11.06.2024 v sume 621.77 € 621,77 €.
11.06.2024 - Akumulátory do záložného zdroja 4 ks (faktura) Faktúra DF2024/291 od WESTech, spol. s r. o., Stará Vajnorská 17, 83104 Bratislava (35796111) z 11.06.2024 v sume 123.02 € 123,02 €.
11.06.2024 - Oprava elektronického zabezpeč zariadenia na ČOV v Slovenskej Ľupči. (faktura) Faktúra DF2024/290 od Ing. Miroslav Šiffer CONEX, Školská 532/2, 976 11 Selce (10833293) z 11.06.2024 v sume 215.00 € 215,00 €.
10.06.2024 - Právne úkony 6/2024 (faktura) Faktúra DF2024/269 od JUDr.Zuzana Falisová, advokátka, Horná 2, 974 01 Banská Bystrica (33759626) z 10.06.2024 v sume 477.98 € 477,98 €.
10.06.2024 - Poplatok za prístup do mapového portálu 5/2024 - 4/2025 (faktura) Faktúra DF2024/276 od T-MAPY s.r.o., Dvojkrížna 49, 82106 Bratislava (43995187) z 10.06.2024 v sume 600.00 € 600,00 €.
10.06.2024 - Strážna služba - Turíčny jarmok 18.5.2024 (faktura) Faktúra DF2024/283 od SG Security s.r.o., Nad Plážou 15/1, 974 01 Banská Bystrica (44823266) z 10.06.2024 v sume 950.00 € 950,00 €.
10.06.2024 - Moderovanie počas Turíčneho jarmoku. (faktura) Faktúra DF2024/284 od Lukáš Kekelák, Lichardova 197/21, 97613 Slovenská Ľupča (53137728) z 10.06.2024 v sume 380.00 € 380,00 €.
07.06.2024 - Upratovanie - Turíčny jarmok 18.5 - 19.5.2024 (faktura) Faktúra DF2024/267 od Podnik medzitrhu práce, n.o., r.s.p., Magurská 16, 974 11 Banská Bystrica (45738700) z 07.06.2024 v sume 810.00 € 810,00 €.
07.06.2024 - Kosenie obecného cintorína 2. kosenie (faktura) Faktúra DF2024/266 od Podnik medzitrhu práce, n.o., r.s.p., Magurská 16, 974 11 Banská Bystrica (45738700) z 07.06.2024 v sume 1615.44 € 1 615,44 €.
07.06.2024 - Telekomunikačné služby. (faktura) Faktúra DF2024/272 od Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov (35763469) z 07.06.2024 v sume 382.47 € 382,47 €.
07.06.2024 - Vývoz kontajnerov v roku 2024 (faktura) Faktúra DF2024/286 od Miroslav Kliment, Poľovnícka 33, 974 05 Banská Bystrica (40593657) z 07.06.2024 v sume 360.00 € 360,00 €.
07.06.2024 - Havarijné poistenie - Traktor (faktura) Faktúra DF2024/278 od Kooperatíva poisťovňa a.s., Vajnorská 100, 810 00 Bratislava (00585441) z 07.06.2024 v sume 1034.21 € 1 034,21 €.
07.06.2024 - Havarijné poistenie motorvých vozidiel auto komplet (faktura) Faktúra DF2024/279 od Kooperatíva poisťovňa a.s., Vajnorská 100, 810 00 Bratislava (00585441) z 07.06.2024 v sume 178.65 € 178,65 €.
07.06.2024 - Monitor áut 5/2024 (faktura) Faktúra DF2024/263 od Commander Services s r.o., Žitná 23, 83106 Bratislava (51183455) z 07.06.2024 v sume 34.20 € 34,20 €.
07.06.2024 - Úprava projektu " Náučný chodník resp." Informačný systém turistickej trasy v Slovenskej Ľupči" (faktura) Faktúra DF2024/257 od d.sign s.r.o., Kollárova 44, 974 01 Banská Bystrica (46863672) z 07.06.2024 v sume 1230.00 € 1 230,00 €.
07.06.2024 - Zodpovednosť za škodu ZETOR (faktura) Faktúra DF2024/281 od Kooperatíva poisťovňa a.s., Vajnorská 100, 810 00 Bratislava (00585441) z 07.06.2024 v sume 64.88 € 64,88 €.
07.06.2024 - Zodpovednosť za škodu -prípojné vozidlo za traktor (faktura) Faktúra DF2024/282 od Kooperatíva poisťovňa a.s., Vajnorská 100, 810 00 Bratislava (00585441) z 07.06.2024 v sume 35.39 € 35,39 €.
07.06.2024 - Dochádzkový systém 6/2024 (faktura) Faktúra DF2024/287 od APIS spol. s.r.o, Lazovná 12, 974 01 Banská Bystrica (30222575) z 07.06.2024 v sume 36.00 € 36,00 €.
07.06.2024 - Telekomunikačné služby (faktura) Faktúra DF2024/273 od Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov (35763469) z 07.06.2024 v sume 241.98 € 241,98 €.
07.06.2024 - Hudobná produkcia 18.5.2024 (faktura) Faktúra DF2024/265 od LaDanza Agency s.r.o, Horné Pršany 132, 974 05 Radvaň (54287464) z 07.06.2024 v sume 350.00 € 350,00 €.
07.06.2024 - Zodpovednosť za škodu prípojné vozidlo za traktor (faktura) Faktúra DF2024/280 od Kooperatíva poisťovňa a.s., Vajnorská 100, 810 00 Bratislava (00585441) z 07.06.2024 v sume 35.39 € 35,39 €.
07.06.2024 - Havarijné poistenie - prípojné vozidlo za traktor (faktura) Faktúra DF2024/277 od Kooperatíva poisťovňa a.s., Vajnorská 100, 810 00 Bratislava (00585441) z 07.06.2024 v sume 798.59 € 798,59 €.
07.06.2024 - Poistenie - zodpovednosť za škodu EČV: BB975BE 1.7.2024 - 31.12.2024 (faktura) Faktúra DF2024/271 od Komunálna poisťovňa a.s.VIENNA INSURANCE GROUP, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava (31595545) z 07.06.2024 v sume 644.02 € 644,02 €.
07.06.2024 - Stočné ČOV Slovenská Ľupča (faktura) Faktúra DF2024/285 od StVPS a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica (36644030) z 07.06.2024 v sume 5910.23 € 5 910,23 €.
07.06.2024 - Hudobné vystúpenie skupiny 18.5.2024 (faktura) Faktúra DF2024/264 od Ivan Hruška, Jánošovka, Hronská 529/2, 97652 Čierny Balog (32231318) z 07.06.2024 v sume 500.00 € 500,00 €.
07.06.2024 - Telekomuikačné služby (faktura) Faktúra DF2024/274 od Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov (35763469) z 07.06.2024 v sume 28.00 € 28,00 €.
06.06.2024 - Oprava kosačky (faktura) Faktúra DF2024/270 od Michal Majer, Hronská 275/10, 976 13 Slovenská Ľupča (48328405) z 06.06.2024 v sume 216.00 € 216,00 €.
05.06.2024 - Poistenie strojov, strojných zariadení elektroniky a elektronických zariadení - projekt TZ (faktura) Faktúra DF2024/256 od Kooperatíva poisťovňa a.s., Vajnorská 100, 810 00 Bratislava (00585441) z 05.06.2024 v sume 3344.59 € 3 344,59 €.
05.06.2024 - Rozbor odpadových vôd (faktura) Faktúra DF2024/268 od StVPS a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica (36644030) z 05.06.2024 v sume 144.40 € 144,40 €.
05.06.2024 - Poistenie majetku a zodpovednosti - pojekt BPZI (faktura) Faktúra DF2024/255 od Kooperatíva poisťovňa a.s., Vajnorská 100, 810 00 Bratislava (00585441) z 05.06.2024 v sume 834.92 € 834,92 €.
05.06.2024 - Zneškodnenie odpadu (faktura) Faktúra DF2024/275 od Marius Pedersen, Opatovská 1735, 911 01 Trenčín (34115901) z 05.06.2024 v sume 10031.59 € 10 031,59 €.
04.06.2024 - PHM 5/2024 (faktura) Faktúra DF2024/261 od SLOVNAFT a.s., Vlčie hrdlo 1, 810 00 Bratislava (31322832) z 04.06.2024 v sume 390.09 € 390,09 €.
04.06.2024 - Služba obsluhy a údržby kanalizácie ČOV 5/2024 (faktura) Faktúra DF2024/262 od NAVISDUO s.r.o., Na Zábreží 1114/1, 976 13 Slovenská Ľupča (54139001) z 04.06.2024 v sume 1000.00 € 1 000,00 €.
04.06.2024 - Poskytovanie počítačových služieb 5/2024 (faktura) Faktúra DF2024/260 od Jaromír Dubšík - JD service, Hronská 49, 976 13 Slovenská Ľupča (43444547) z 04.06.2024 v sume 945.00 € 945,00 €.
04.06.2024 - Vypracovanie zdravotného posudku Lacko (faktura) Faktúra DF2024/258 od MUDr.Daniela Šustáková s r.o., Tatranská 26, 974 01 Banská Bystrica (50418831) z 04.06.2024 v sume 17.00 € 17,00 €.
04.06.2024 - Dodanie tonerov podľa dodacieho listu č. V-2400083 (faktura) Faktúra DF2024/259 od Printech Slovakia, sro, Brusno 223, 976 62 Brusno (44561318) z 04.06.2024 v sume 454.12 € 454,12 €.
04.06.2024 - Dodávka zemného plynu - Námestie SNP 12 (faktura) Faktúra DFO2024/127 od Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 4494/44B, 82109 Bratislava-Ružinov (35815256) z 04.06.2024 v sume 284.00 € 284,00 €.
03.06.2024 - Tovar podľa potreby (faktura) Faktúra DF2024/249 od ADVIK, s.r.o., Námestie SNP 22, 97613 Slovenská Ľupča (31617531) z 03.06.2024 v sume 735.96 € 735,96 €.
03.06.2024 - Kryty na elektrické káble 120 m (faktura) Faktúra DF2024/251 od BCF GREEN Energy s.r.o., Stavebná 1, 97401 Banská Bystrica (54479185) z 03.06.2024 v sume 120.00 € 120,00 €.
03.06.2024 - Zmenová projektová dokumentácia Kreatívne centrum Slovenská Ľupča. (faktura) Faktúra DF2024/254 od EK Solutions s. r. o., Jegorovova 631/37, 97401 Banská Bystrica (55937535) z 03.06.2024 v sume 21400.00 € 21 400,00 €.
03.06.2024 - Zber a odvoz použitého oleja (faktura) Faktúra DF2024/253 od ESPIK Group s.r.o., 133, 065 43 Orlov (46754768) z 03.06.2024 v sume 24.00 € 24,00 €.
03.06.2024 - Jarná údržba výsadby v parkoch a na verejných priestranstvách v obci Slovenská Ľupča (faktura) Faktúra DF2024/250 od BOTANYplant s.r.o., Kmeťova 4602/24, 94911 Nitra (54801079) z 03.06.2024 v sume 2700.00 € 2 700,00 €.
01.06.2024 - Dodávka a distribúcia elektriny - Infocentrum (faktura) Faktúra DFO2024/139 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 01.06.2024 v sume 38.00 € 38,00 €.
01.06.2024 - Dodávka a distribúcia elektriny - ČOV Lesnícka (faktura) Faktúra DFO2024/134 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 01.06.2024 v sume 104.00 € 104,00 €.
01.06.2024 - Dodávka a distribúcia elektriny - Cambelova 21 (faktura) Faktúra DFO2024/132 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 01.06.2024 v sume 7.00 € 7,00 €.
01.06.2024 - Dodávka zemného plynu - Lichardova 2 (faktura) Faktúra DFO2024/123 od Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 4494/44B, 82109 Bratislava-Ružinov (35815256) z 01.06.2024 v sume 33.00 € 33,00 €.
01.06.2024 - Dodávka a distribúcia elektriny : park (faktura) Faktúra DFO2024/138 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 01.06.2024 v sume 21.00 € 21,00 €.
01.06.2024 - Dodávka a distribúcia elektriny - Hronská VO (faktura) Faktúra DFO2024/147 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 01.06.2024 v sume 3.00 € 3,00 €.
01.06.2024 - Dodávka zemného plynu - 1. Mája 1 (faktura) Faktúra DFO2024/125 od Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 4494/44B, 82109 Bratislava-Ružinov (35815256) z 01.06.2024 v sume 197.00 € 197,00 €.
01.06.2024 - Dodávka a distribúcia elektriny - Obecný úrad (faktura) Faktúra DFO2024/148 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 01.06.2024 v sume 401.00 € 401,00 €.
01.06.2024 - Dodávka a distribúcia elektriny -obec (faktura) Faktúra DFO2024/143 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 01.06.2024 v sume 393.00 € 393,00 €.
01.06.2024 - Dodávka a distribúcia elektriny - ČOV - Za Ďaňacou (faktura) Faktúra DFO2024/133 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 01.06.2024 v sume 20.00 € 20,00 €.
01.06.2024 - Dodávka a distribúcia elektriny - ČOV Mlynská (faktura) Faktúra DFO2024/140 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 01.06.2024 v sume 20.00 € 20,00 €.
01.06.2024 - Dodávka a distribúcia elektriny - Partizánska (faktura) Faktúra DFO2024/149 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 01.06.2024 v sume 2391.00 € 2 391,00 €.
01.06.2024 - Dodávka a distribúcia elektriny - ČOV Tehelná (faktura) Faktúra DFO2024/146 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 01.06.2024 v sume 5.00 € 5,00 €.
01.06.2024 - Dodávka zemného plynu - Námestie SNP 13 (faktura) Faktúra DFO2024/124 od Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 4494/44B, 82109 Bratislava-Ružinov (35815256) z 01.06.2024 v sume 135.00 € 135,00 €.
01.06.2024 - Dodávka a distribúcia elektriny - Nám. SNP- park (faktura) Faktúra DFO2024/141 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 01.06.2024 v sume 27.00 € 27,00 €.
01.06.2024 - Dodávka a distribúcia elektriny - ČOV Mlynská (faktura) Faktúra DFO2024/145 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 01.06.2024 v sume 7.00 € 7,00 €.
01.06.2024 - Dodávka a distribúcia elektriny - verejné osv. (faktura) Faktúra DFO2024/136 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 01.06.2024 v sume 384.00 € 384,00 €.
01.06.2024 - Dodávka a distribúcia elektriny - verejné osv. (faktura) Faktúra DFO2024/144 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 01.06.2024 v sume 244.00 € 244,00 €.
01.06.2024 - Dodávka a distribúcia elektriny - obec Cintorínska (faktura) Faktúra DFO2024/135 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 01.06.2024 v sume 62.00 € 62,00 €.
01.06.2024 - Dodávka zemného plynu - Námestie SNP 2 (faktura) Faktúra DFO2024/126 od Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 4494/44B, 82109 Bratislava-Ružinov (35815256) z 01.06.2024 v sume 184.00 € 184,00 €.
01.06.2024 - Dodávka a distribúcia elektriny verejné osv. (faktura) Faktúra DFO2024/137 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 01.06.2024 v sume 338.00 € 338,00 €.
01.06.2024 - Dodávka a distribúcia elektriny - zdravotné stred. (faktura) Faktúra DFO2024/131 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 01.06.2024 v sume 61.00 € 61,00 €.
01.06.2024 - Dodávka a distribúcia elektriny - tržnica (faktura) Faktúra DFO2024/142 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 01.06.2024 v sume 44.00 € 44,00 €.
30.05.2024 - Okno do histórie a Info tabuľa pamiatky (faktura) Faktúra DF2024/246 od ARDSYSTÉM, s.r.o., Pavla Mudroňa 1191/5, 01001 Žilina (36397563) z 30.05.2024 v sume 3283.20 € 3 283,20 €.
30.05.2024 - Turíčny jarmok - víno (faktura) Faktúra DF2024/248 od JS Jozef Stanko, Záhradná 172/26, 976 13 Slovenská Ľupča (10835148) z 30.05.2024 v sume 126.00 € 126,00 €.
30.05.2024 - Hudobné a tanečné vystúpenie 18.5.2024 (faktura) Faktúra DF2024/247 od Seniori Partizán FS, Mičinská cesta 2626/45, 974 01 Banská Bystrica (53176031) z 30.05.2024 v sume 750.00 € 750,00 €.
30.05.2024 - Refakturovanie preddavkových platieb- zberný dvor (faktura) Faktúra DF2024/244 od Metrostav Slovakia a.s.,, 811 01 Bratislava (47144190) z 30.05.2024 v sume 91.99 € 91,99 €.
30.05.2024 - Servisný zásah na ČOV v Slovenskej Ľupči (faktura) Faktúra DF2024/245 od K a K TECHNOLOGY a.s., Koldinova 672, 33901 Klatovy (64833186) z 30.05.2024 v sume 237.60 € 237,60 €.
30.05.2024 - Vaky na stiahnutie šnúrkou na vyfarbenie 250 ks (faktura) Faktúra DF2024/252 od Sketch s. r. o., Ružomberská 1572/6, 82105 Bratislava - mestská časť Ruži (54087988) z 30.05.2024 v sume 375.30 € 375,30 €.
29.05.2024 - MDD - omaľovánky a karty Farma (faktura) Faktúra DF2024/243 od OTAVIUS spol. s r. o., Cambelová 13, 97613 Slovenská Ľupča (50376837) z 29.05.2024 v sume 345.00 € 345,00 €.
28.05.2024 - Vypracovanie konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2023 (faktura) Faktúra DF2024/242 od Hybl Municipal, s. r. o., Zlatá 14109/29, 97405 Banská Bystrica (53524918) z 28.05.2024 v sume 1020.00 € 1 020,00 €.
28.05.2024 - Časopis: Expert pre stavebné úrady (faktura) Faktúra DF2024/239 od Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o., Železničiarska 13, 81499 Bratislava (35730129) z 28.05.2024 v sume 187.20 € 187,20 €.
27.05.2024 - Zabezpečenie elekroinštalácie na 18.5.2024 (faktura) Faktúra DF2024/232 od REZEKO, s.r.o., Oslobodenia 708/15, 976 13 Slovenská Ľupča (50171186) z 27.05.2024 v sume 794.94 € 794,94 €.
27.05.2024 - Stravné lístky v počte 900 ks a nominálnej hodnote 6,00 € (faktura) Faktúra DF2024/235 od DOXX-Stravné lístky spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina (36391000) z 27.05.2024 v sume 5413.44 € 5 413,44 €.
27.05.2024 - Výmena rohoží 2 x OcÚ a 3 x MKS (faktura) Faktúra DF2024/233 od Lindstrom s r.o., Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava (35742364) z 27.05.2024 v sume 96.12 € 96,12 €.
27.05.2024 - Konert Peter Bič Projekt 18.5.2024 (faktura) Faktúra DF2024/234 od WildRiverMUSIC, s.r.o., Žižkova 21A, 81102 Bratislava - mestská časť Star (43810047) z 27.05.2024 v sume 6500.00 € 6 500,00 €.
27.05.2024 - Hudobné a tanečné vystúpenie 18.5.2024 v dohodnutej sume (faktura) Faktúra DF2024/231 od KORASAO .s.ro, 058 01 Poprad (51034476) z 27.05.2024 v sume 1800.00 € 1 800,00 €.
25.05.2024 - Seminár Správa registratúry 6.6.2024 (faktura) Faktúra DF2024/238 od Asociácia správcov registratúry, J. Kráľa 651, 972 26 Nitrianske Rudno (37922190) z 25.05.2024 v sume 65.00 € 65,00 €.
24.05.2024 - Medaila strieborná 70 ks súťaž DHZ (faktura) Faktúra DF2024/240 od MIŠIAK ŠPORT s.r.o., Mičinská cesta 764/4, 97401 Banská Bystrica (36059714) z 24.05.2024 v sume 106.40 € 106,40 €.
24.05.2024 - Tričko s potlačou 10 ks DHZ (faktura) Faktúra DF2024/241 od Michal Tomášik - Stamidesign, Za Ďaňacou 676/48, 97613 Slovenská Ľupča (53318412) z 24.05.2024 v sume 50.00 € 50,00 €.
24.05.2024 - Ochranné zábrany 140 ks 18.55.2024 v dohodnutej cene a k tomu 6 ks mobilných WC vrátane dovozu a odvozu (faktura) Faktúra DF2024/230 od BEST RENT s.r.o, 810 00 Bratislava (46492712) z 24.05.2024 v sume 1392.00 € 1 392,00 €.
22.05.2024 - Strava na akciu Turíčny jarmok 2024 Slovenská Ľupča (faktura) Faktúra DF2024/236 od Miroslav Zelený, Nám. SNP 104, 976 13 Slovenská Ľupča (32008309) z 22.05.2024 v sume 1560.00 € 1 560,00 €.
22.05.2024 - Strava na akciu 100 rokov SČK v Slovenskej Ľupči (faktura) Faktúra DF2024/237 od Miroslav Zelený, Nám. SNP 104, 976 13 Slovenská Ľupča (32008309) z 22.05.2024 v sume 1108.80 € 1 108,80 €.
22.05.2024 - Asistenčná zdravotná služba 18.5.2024 v dohodnutej sume (faktura) Faktúra DF2024/229 od SČK Územný spolok, Pod urpínom 6, 974 01 Banská Bystrica (00000000) z 22.05.2024 v sume 300.00 € 300,00 €.
22.05.2024 - MDD Mikroregión a obec Slovenská Ľupča. (faktura) Faktúra DF2024/225 od LIBEX, 010 01 Žilina (31620795) z 22.05.2024 v sume 296.78 € 296,78 €.
21.05.2024 - Ozvučenie pódia na 18.5.2024 v dohodnutej sume (faktura) Faktúra DF2024/227 od AGENT Media s.r.o., Mlynská ulica 312/7, 976 11 Selce (45611921) z 21.05.2024 v sume 2000.00 € 2 000,00 €.
21.05.2024 - Kosenie verejných plôch v obci Slovenská Ľupča (faktura) Faktúra DF2024/226 od MMmont BB s.r.o, 1. mája 3, 976 13 Slovenská Ľupča (53042956) z 21.05.2024 v sume 5003.04 € 5 003,04 €.
21.05.2024 - Pokuta - neoprávnené vypúšťanie odpadových vôd (faktura) Faktúra DF2024/224 od StVPS a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica (36644030) z 21.05.2024 v sume 329.87 € 329,87 €.
21.05.2024 - Demontáž a montáž okien + vysprávky a parapety OFK Slovenská Ľupča. (faktura) Faktúra DF2024/228 od MMmont BB s.r.o, 1. mája 3, 976 13 Slovenská Ľupča (53042956) z 21.05.2024 v sume 999.98 € 999,98 €.
20.05.2024 - Požičanie kostýmov na 18.5.2024 v dohodnutej sume (faktura) Faktúra DF2024/222 od Ingrid Žitňáková - LADYMELL, 974 01 Banská Bystrica (33896071) z 20.05.2024 v sume 175.00 € 175,00 €.
20.05.2024 - Mini oblátky 100 ks (faktura) Faktúra DF2024/223 od Pavel MALEC s.r.o., registrovaný sociálny podnik, Príboj 552/62, 97613 Slovenská Ľupča (51162750) z 20.05.2024 v sume 110.00 € 110,00 €.
17.05.2024 - Práce technického zabezpečenia na 18.5.2024 (faktura) Faktúra DF2024/219 od Milan Furman F.U.R.O, Hronská 26, 976 13 Slovenská Ľupča (37071301) z 17.05.2024 v sume 400.00 € 400,00 €.
17.05.2024 - Vypracovanie dopravného projektu" Turíčny jarmok" (faktura) Faktúra DF2024/220 od JOSSIK, s. r. o., Okružná 5424/22, 90027 Bernolákovo (44450699) z 17.05.2024 v sume 994.00 € 994,00 €.
16.05.2024 - Autobusová preprava Slovenská Ľupča-Badaň a späť 9.5.2024 (faktura) Faktúra DF2024/221 od BETEP, s.r.o., Pánska 34/15, 97634 Králiky (53572891) z 16.05.2024 v sume 420.00 € 420,00 €.
14.05.2024 - Stravné lístky. (faktura) Faktúra DFZ2024/8 od DOXX-Stravné lístky spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina (36391000) z 14.05.2024 v sume 5413.44 € 5 413,44 €.
14.05.2024 - Právne úkony 5/2024 (faktura) Faktúra DF2024/217 od JUDr.Zuzana Falisová, advokátka, Horná 2, 974 01 Banská Bystrica (33759626) z 14.05.2024 v sume 477.98 € 477,98 €.
14.05.2024 - Poštové služby 4/2024 (faktura) Faktúra DF2024/218 od Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 3998/9, 97401 Banská Bystrica (36631124) z 14.05.2024 v sume 622.80 € 622,80 €.
13.05.2024 - Vyúčtovanie el. energie - Mlynská (faktura) Faktúra DFO2024/103 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 13.05.2024 v sume -2.46 € -2,46 €.
13.05.2024 - Vypracovanie Záverečnej žiadosti o platbu Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Slovenská Ľupča etapa 1 a 2. (faktura) Faktúra DF2024/216 od Maroš Grznár, Župkov 32, 966 71 Župkov (40375374) z 13.05.2024 v sume 1800.00 € 1 800,00 €.
13.05.2024 - Vyjadrenie - Turíčny jarmok (faktura) Faktúra DF2024/213 od Banskobystrická regionálna správa ciest, a s., Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica (36836567) z 13.05.2024 v sume 24.00 € 24,00 €.
13.05.2024 - Jutové lano (faktura) Faktúra DF2024/215 od B-commerce, s. r. o., Stöcklova 60/19, 08501 Bardejov (52424812) z 13.05.2024 v sume 67.71 € 67,71 €.
13.05.2024 - Vyúčtovanie el. energie - Partizánska (faktura) Faktúra DFO2024/101 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 13.05.2024 v sume 102.62 € 102,62 €.
13.05.2024 - Vyúčtovanie el. energie - ČOV (faktura) Faktúra DFO2024/102 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 13.05.2024 v sume 0.21 € 0,21 €.
13.05.2024 - Hlasový paušál (faktura) Faktúra DF2024/212 od Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava (35697270) z 13.05.2024 v sume 6.00 € 6,00 €.
13.05.2024 - Elektroinštalačné práce na zbernom dvore v obci Slovenská Ľupča. (faktura) Faktúra DF2024/214 od REZEKO, s.r.o., Oslobodenia 708/15, 976 13 Slovenská Ľupča (50171186) z 13.05.2024 v sume 269.40 € 269,40 €.
13.05.2024 - Vyúčtovanie el. energie - OcU (faktura) Faktúra DFO2024/100 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 13.05.2024 v sume -41.68 € -41,68 €.
09.05.2024 - Záloha za vystúpenie Peter Bič Projekt (faktura) Faktúra DFZ2024/9 od WildRiverMUSIC, s.r.o., Žižkova 21A, 81102 Bratislava - mestská časť Star (43810047) z 09.05.2024 v sume 6500.00 € 6 500,00 €.
09.05.2024 - Toaletný papier, papierové utierky a sáčky pre potreby MKS (faktura) Faktúra DF2024/211 od BDM group s.r.o, Kuzmányho 7, 974 01 Banská Bystrica (47383232) z 09.05.2024 v sume 1112.81 € 1 112,81 €.
07.05.2024 - Zneškodnenie odpadu. (faktura) Faktúra DF2024/201 od Marius Pedersen, Opatovská 1735, 911 01 Trenčín (34115901) z 07.05.2024 v sume 9802.44 € 9 802,44 €.
07.05.2024 - Telekomunikačné služby (faktura) Faktúra DF2024/210 od Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov (35763469) z 07.05.2024 v sume 302.96 € 302,96 €.
07.05.2024 - Telekomunikačné služby (faktura) Faktúra DF2024/209 od Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov (35763469) z 07.05.2024 v sume 28.00 € 28,00 €.