19.11.2024 - AED Defibrilátor CardioAid -1, elektródy, skrinka exteriérová, resuscitačná sada, info tabuľa, interaktívne školenie prvej pomoci. (faktura) Faktúra DF2024/560 od Spencer Medical s.r.o., Turbínová 3528/13, 83104 Bratislava-Nové Mesto (51436817) z 19.11.2024 v sume 2822.70 € (OBJEDNÁVKA: 244/2024) 2 822,70 €.
19.11.2024 - Servis traktora: olej, vložka filtračná, servisná sada, servisný prejazd a práca. (faktura) Faktúra DF2024/561 od AGROTECHNIKA, s. r. o., Dobronivská cesta 6, 96001 Zvolen (48245411) z 19.11.2024 v sume 465.24 € (OBJEDNÁVKA: 245/2024) 465,24 €.
18.11.2024 - Pokuta za neoprávnené vypúšťanie OV (faktura) Faktúra DF2024/559 od Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 690/5, 97401 Banská Bystrica (36644030) z 18.11.2024 v sume 4488.30 € 4 488,30 €.
18.11.2024 - Predplatné na rok 2025: Právo pre ROPO a Obce (faktura) Faktúra DFZ2024/13 od Wolters Kluwer s.r.o, Mlynské nivy 48, 810 00 Bratislava (31348262) z 18.11.2024 v sume 126.00 € 126,00 €.
14.11.2024 - Členský poplatok ZORVC Martin na rok 2025 (faktura) Faktúra DF2024/552 od ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN, Nám. S. H. Vajanského 1, 03601 Martin (31938434) z 14.11.2024 v sume 262.65 € (OBJEDNÁVKA: 240/2024) 262,65 €.
14.11.2024 - Hlasový paušál . (faktura) Faktúra DF2024/558 od Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava (35697270) z 14.11.2024 v sume 6.00 € 6,00 €.
14.11.2024 - Vyúčtovanie el, energie - Mlynská (faktura) Faktúra DFO2024/275 od Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina (51865467) z 14.11.2024 v sume -1.82 € -1,82 €.
14.11.2024 - Vyúčtovanie el. energie Partizánska (faktura) Faktúra DFO2024/276 od Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina (51865467) z 14.11.2024 v sume -135.26 € -135,26 €.
14.11.2024 - Právne úkony 11/2024. (faktura) Faktúra DF2024/557 od JUDr. Zuzana Falisová, advokátka, Horná 55/2, 97401 Banská Bystrica (33759626) z 14.11.2024 v sume 477.98 € 477,98 €.
14.11.2024 - Vyúčtovanie ell. energie Tehelná (faktura) Faktúra DFO2024/277 od Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina (51865467) z 14.11.2024 v sume -0.12 € -0,12 €.
13.11.2024 - Združené poistenie majetku. (faktura) Faktúra DF2024/556 od KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 883/17, 81105 Bratislava-Staré Mesto (31595545) z 13.11.2024 v sume 1503.35 € 1 503,35 €.
13.11.2024 - Seminár Matričná agenda (faktura) Faktúra DF2024/549 od Regionálna Vzdelávacia Agentúra Zvolen n.o., Novozámocká 26, 960 01 Zvolen (50047145) z 13.11.2024 v sume 60.00 € (OBJEDNÁVKA: 239/2024) 60,00 €.
13.11.2024 - Poštové služby 10/2024. (faktura) Faktúra DF2024/553 od Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 3998/9, 97401 Banská Bystrica (36631124) z 13.11.2024 v sume 631.51 € 631,51 €.
13.11.2024 - Vypracovvanie zdravotného posudku Majerová, Javorková, Papp (faktura) Faktúra DF2024/551 od MUDr. Daniela Šustáková s. r. o., Tatranská 6330/26, 97411 Banská Bystrica (50418831) z 13.11.2024 v sume 63.00 € (OBJEDNÁVKA: 230/2024) 63,00 €.
13.11.2024 - Kosenien verejných plôch. (faktura) Faktúra DF2024/554 od MMmont BB s. r. o., 1.mája 389/3, 97613 Slovenská Ľupča (53042956) z 13.11.2024 v sume 4025.76 € 4 025,76 €.
12.11.2024 - Univerzálny olej STOU 10 W30 , 20 l (faktura) Faktúra DF2024/550 od AGROMEPA, s.r.o., Za Hronom 989, 97613 Slovenská Ľupča (31634524) z 12.11.2024 v sume 88.20 € (OBJEDNÁVKA: 237/2024) 88,20 €.
12.11.2024 - Kontrola bezpečnosti detského ihriska v obci Slovenská Ľupča. (faktura) Faktúra DF2024/555 od EKOTEC spol. s.r.o, 841 03 Bratislava – mestská časť Lamač (00687022) z 12.11.2024 v sume 193.20 € (OBJEDNÁVKA: 238/2024) 193,20 €.
12.11.2024 - Koncert Cigánski diabli. (faktura) Faktúra DF2024/547 od Banyák Štefan, Orechová 5059/81, 90042 Dunajská Lužná ( ) z 12.11.2024 v sume 1652.00 € 1 652,00 €.
11.11.2024 - Rozbor odpadových vôd. (faktura) Faktúra DF2024/546 od Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 690/5, 97401 Banská Bystrica (36644030) z 11.11.2024 v sume 144.40 € 144,40 €.
11.11.2024 - Monitor áut 10/2024. (faktura) Faktúra DF2024/545 od Commander Services s.r.o., Žitná 7213/23, 83106 Bratislava-Rača (51183455) z 11.11.2024 v sume 45.60 € 45,60 €.
11.11.2024 - Vyúčtovanie el. energie. OcÚ. (faktura) Faktúra DFO2024/274 od Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina (51865467) z 11.11.2024 v sume -30.43 € -30,43 €.
11.11.2024 - Obecný informačný systém Kvadrum a informačno navigačný stĺpik LIGHT - svetelný (faktura) Faktúra DF2024/548 od ARDSYSTÉM, s.r.o., Pavla Mudroňa 1191/5, 01001 Žilina (36397563) z 11.11.2024 v sume 13090.80 € (OBJEDNÁVKA: 162/2024) 13 090,80 €.
08.11.2024 - Výmena rohoží 2 x OcÚ a 3 x MKS (faktura) Faktúra DF2024/541 od Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3, 91701 Trnava (35742364) z 08.11.2024 v sume 96.12 € 96,12 €.
08.11.2024 - ZPOZ - uvítanie detí. (faktura) Faktúra DF2024/542 od IOS s.r.o, Školská 1, 976 13 Slovenská Ľupča (50268546) z 08.11.2024 v sume 442.34 € (OBJEDNÁVKA: 233/2024) 442,34 €.
07.11.2024 - Servisný zásah v objekte ČOV Slovenská Ľupča. (faktura) Faktúra DF2024/544 od K a K TECHNOLOGY a.s., Koldinova 672, 33901 Klatovy (64833186) z 07.11.2024 v sume 192.00 € 192,00 €.
07.11.2024 - Dochádzkový systém . (faktura) Faktúra DF2024/543 od APIS spol. s r.o., Lazovná 243/12, 97401 Banská Bystrica (30222575) z 07.11.2024 v sume 36.00 € 36,00 €.
06.11.2024 - Zneškodnenie odpadu. (faktura) Faktúra DF2024/539 od Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 91101 Trenčín (34115901) z 06.11.2024 v sume 11749.84 € 11 749,84 €.
06.11.2024 - Hubné vystúpenie pri príležitosti "Mesiaca úcty k starším" na deň 24.10.2024 (faktura) Faktúra DF2024/540 od "Ambrelo, občianske združenie", Sputniková 19, 82102 Bratislava - mestská časť Ružinov (30869455) z 06.11.2024 v sume 600.00 € (OBJEDNÁVKA: 197/2024) 600,00 €.
05.11.2024 - Telekomunikačné služby. (faktura) Faktúra DF2024/536 od Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov (35763469) z 05.11.2024 v sume 28.00 € 28,00 €.
05.11.2024 - Diaľkový ovládač k bráne OcU Slovenská Ľupča 4 ks. (faktura) Faktúra DF2024/535 od Michal Macko - BPS, Tulská 2238/5, 96001 Zvolen (41969626) z 05.11.2024 v sume 238.20 € (OBJEDNÁVKA: 226/2024) 238,20 €.
05.11.2024 - Služby obsluhy a údržby kanalizácie ČOV 10/2024 (faktura) Faktúra DF2024/538 od NAVISDUO s. r. o., Na Zábreži 1114/1, 97613 Slovenská Ľupča (54139601) z 05.11.2024 v sume 1000.00 € 1 000,00 €.
05.11.2024 - PHM 10/2024 (faktura) Faktúra DF2024/537 od SLOVNAFT a.s., Vlčie hrdlo 1, 810 00 Bratislava (31322832) z 05.11.2024 v sume 343.04 € 343,04 €.
04.11.2024 - Dodávka zemného plynu Námestie SNP 13 (faktura) Faktúra DFO2024/270 od Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov (35815256) z 04.11.2024 v sume 1336.00 € 1 336,00 €.
04.11.2024 - Dodávka zemného plynu Lichardova 2 (faktura) Faktúra DFO2024/271 od Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov (35815256) z 04.11.2024 v sume 327.00 € 327,00 €.
04.11.2024 - Dodávka zemného plynu Námestie SNP 2 (faktura) Faktúra DFO2024/273 od Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov (35815256) z 04.11.2024 v sume 1823.00 € 1 823,00 €.
04.11.2024 - Telekomunikačné služby. (faktura) Faktúra DF2024/532 od Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov (35763469) z 04.11.2024 v sume 239.18 € 239,18 €.
04.11.2024 - Počítačové služby 10/2024. (faktura) Faktúra DF2024/528 od Jaromír Dubšík - JD service, Hronská 249/49, 97613 Slovenská Ľupča (43444547) z 04.11.2024 v sume 855.00 € 855,00 €.
04.11.2024 - Údržba zelených plôch v obci Slovenská Ľupča (faktura) Faktúra DF2024/534 od BOTANYplant s.r.o., Kmeťova 4602/24, 94911 Nitra (54801079) z 04.11.2024 v sume 2700.00 € (OBJEDNÁVKA: 231/2024) 2 700,00 €.
04.11.2024 - Oprava kanalizácie na ulici Oslobodenia pred Materskou škoulkou v obci Slovenská Ľupča. (faktura) Faktúra DF2024/529 od BARTOŠ STAV s.r.o., 1.mája 371/16, 97613 Slovenská Ľupča (47024631) z 04.11.2024 v sume 1740.00 € (OBJEDNÁVKA: 219/2024) 1 740,00 €.
04.11.2024 - Dodávka zemného plynu Námestie SNP 12 (faktura) Faktúra DFO2024/269 od Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov (35815256) z 04.11.2024 v sume 284.00 € 284,00 €.
04.11.2024 - Telekomunikačné služby. (faktura) Faktúra DF2024/531 od Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov (35763469) z 04.11.2024 v sume 303.73 € 303,73 €.
04.11.2024 - Stočné ČOV (faktura) Faktúra DF2024/530 od Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 690/5, 97401 Banská Bystrica (36644030) z 04.11.2024 v sume 6784.55 € 6 784,55 €.
04.11.2024 - Poštové služby 8/2024 (faktura) Faktúra DF2024/533 od Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 3998/9, 97401 Banská Bystrica (36631124) z 04.11.2024 v sume 218.80 € 218,80 €.
04.11.2024 - Dodávka zemného plynu 1. Mája 1 (faktura) Faktúra DFO2024/272 od Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov (35815256) z 04.11.2024 v sume 1952.00 € 1 952,00 €.
01.11.2024 - Dodávka a distribúcia elektriny - Partizánska (faktura) Faktúra DFO2024/296 od Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina (51865467) z 01.11.2024 v sume 2391.00 € 2 391,00 €.
01.11.2024 - Dodávka a distribúcia elektriny : park (faktura) Faktúra DFO2024/286 od Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina (51865467) z 01.11.2024 v sume 21.00 € 21,00 €.
01.11.2024 - Dodávka a distribúcia elektriny - ČOV Mlynská (faktura) Faktúra DFO2024/292 od Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina (51865467) z 01.11.2024 v sume 7.00 € 7,00 €.
01.11.2024 - Dodávka a distribúcia elektriny -obec (faktura) Faktúra DFO2024/290 od Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina (51865467) z 01.11.2024 v sume 393.00 € 393,00 €.
01.11.2024 - Dodávka a distribúcia elektriny - verejné osv. (faktura) Faktúra DFO2024/291 od Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina (51865467) z 01.11.2024 v sume 244.00 € 244,00 €.
01.11.2024 - Dodávka a distribúcia elektriny - Cambelova 21 (faktura) Faktúra DFO2024/279 od Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina (51865467) z 01.11.2024 v sume 7.00 € 7,00 €.
01.11.2024 - Dodávka a distribúcia elektriny - ČOV - Za Ďaňacou (faktura) Faktúra DFO2024/280 od Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina (51865467) z 01.11.2024 v sume 20.00 € 20,00 €.
01.11.2024 - Dodávka a distribúcia elektriny - Hronská VO (faktura) Faktúra DFO2024/294 od Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina (51865467) z 01.11.2024 v sume 3.00 € 3,00 €.
01.11.2024 - Dodávka a distribúcia elektriny - Nám. SNP- park (faktura) Faktúra DFO2024/288 od Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina (51865467) z 01.11.2024 v sume 27.00 € 27,00 €.
01.11.2024 - Dodávka a distribúcia elektriny - tržnica (faktura) Faktúra DFO2024/289 od Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina (51865467) z 01.11.2024 v sume 44.00 € 44,00 €.
01.11.2024 - Dodávka a distribúcia elektriny - ČOV Lesnícka (faktura) Faktúra DFO2024/281 od Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina (51865467) z 01.11.2024 v sume 104.00 € 104,00 €.
01.11.2024 - Dodávka a distribúcia elektriny - ČOV Tehelná (faktura) Faktúra DFO2024/293 od Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina (51865467) z 01.11.2024 v sume 5.00 € 5,00 €.
01.11.2024 - Dodávka a distribúcia elektriny - verejné osv. (faktura) Faktúra DFO2024/283 od Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina (51865467) z 01.11.2024 v sume 384.00 € 384,00 €.
01.11.2024 - Dodávka a distribúcia elektriny - Obecný úrad (faktura) Faktúra DFO2024/295 od Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina (51865467) z 01.11.2024 v sume 401.00 € 401,00 €.
01.11.2024 - Dodávka a distribúcia elektriny - Infocentrum (faktura) Faktúra DFO2024/287 od Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina (51865467) z 01.11.2024 v sume 38.00 € 38,00 €.
01.11.2024 - Dodávka a distribúcia elektriny - zdravotné stred. (faktura) Faktúra DFO2024/278 od Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina (51865467) z 01.11.2024 v sume 61.00 € 61,00 €.
01.11.2024 - Dodávka a distribúcia elektriny - ČOV Mlynská (faktura) Faktúra DFO2024/285 od Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina (51865467) z 01.11.2024 v sume 20.00 € 20,00 €.
01.11.2024 - Dodávka a distribúcia elektriny verejné osv. (faktura) Faktúra DFO2024/284 od Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina (51865467) z 01.11.2024 v sume 338.00 € 338,00 €.
01.11.2024 - Dodávka a distribúcia elektriny - Zberný dvor (faktura) Faktúra DFO2024/297 od Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina (51865467) z 01.11.2024 v sume 43.00 € 43,00 €.
01.11.2024 - Dodávka a distribúcia elektriny - obec Cintorínska (faktura) Faktúra DFO2024/282 od Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina (51865467) z 01.11.2024 v sume 62.00 € 62,00 €.
30.10.2024 - Korektúra Ľupčianskych zvestí. (faktura) Faktúra DF2024/523 od GETTPAL s.r.o., Karpatské námestie 7770/10A, 83106 Bratislava - mestská časť Rača (50516272) z 30.10.2024 v sume 100.00 € (OBJEDNÁVKA: 141/2024) 100,00 €.
30.10.2024 - Zber a odvoz použitého oleja 10/2024. (faktura) Faktúra DF2024/521 od ESPIK Group s.r.o., 133, 065 43 Orlov (46754768) z 30.10.2024 v sume 24.00 € 24,00 €.
30.10.2024 - Vyúčtovanie spotreby vody : OcU (faktura) Faktúra DF2024/520 od Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 690/5, 97401 Banská Bystrica (36644030) z 30.10.2024 v sume 302.48 € 302,48 €.
30.10.2024 - Ročný poplatok - matrika (faktura) Faktúra DF2024/522 od Ives Košice, Čsl. armády 20, 040 01 Košice (00162957) z 30.10.2024 v sume 33.60 € 33,60 €.
30.10.2024 - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. (faktura) Faktúra DF2024/524 od KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 883/17, 81105 Bratislava-Staré Mesto (31595545) z 30.10.2024 v sume 38.48 € 38,48 €.
30.10.2024 - Vyúčtovanie spotreby vody : Zdravotné stredisko (faktura) Faktúra DF2024/518 od Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 690/5, 97401 Banská Bystrica (36644030) z 30.10.2024 v sume 287.53 € 287,53 €.
30.10.2024 - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. (faktura) Faktúra DF2024/526 od KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 883/17, 81105 Bratislava-Staré Mesto (31595545) z 30.10.2024 v sume 161.96 € 161,96 €.
30.10.2024 - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. (faktura) Faktúra DF2024/527 od KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 883/17, 81105 Bratislava-Staré Mesto (31595545) z 30.10.2024 v sume 644.02 € 644,02 €.
30.10.2024 - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (faktura) Faktúra DF2024/525 od KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 883/17, 81105 Bratislava-Staré Mesto (31595545) z 30.10.2024 v sume 67.69 € 67,69 €.
30.10.2024 - Vyúčtovanie spotreby vody : MKS (faktura) Faktúra DF2024/519 od Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 690/5, 97401 Banská Bystrica (36644030) z 30.10.2024 v sume 557.76 € 557,76 €.
29.10.2024 - Seminár: Pracované stretnutie pre stavebné úrady (faktura) Faktúra DF2024/517 od RVC Košice, Hlavná 68, 040 01 Košice (31268650) z 29.10.2024 v sume 330.00 € (OBJEDNÁVKA: 201/2024) 330,00 €.
28.10.2024 - Splátka za nájomé. (faktura) Faktúra DF2024/516 od Slovenský pozemkový fond, Búdková 3555/36, 81104 Bratislava-Staré Mesto (17335345) z 28.10.2024 v sume 14.40 € 14,40 €.
28.10.2024 - Remenica noža, pružina, pastorok, ozubený segment a puzdro na kosačku. (faktura) Faktúra DF2024/515 od Lenka Valentová - J+L STORE, 326, 97613 Podkonice (45944229) z 28.10.2024 v sume 120.80 € (OBJEDNÁVKA: 229/2024) 120,80 €.
25.10.2024 - Dodanie tonerov podľa dodacieho listu V-2400142. (faktura) Faktúra DF2024/513 od Printech Slovakia s.r.o., Brusno 223, 97662 Brusno (44561318) z 25.10.2024 v sume 737.45 € (OBJEDNÁVKA: 225/2024) 737,45 €.
24.10.2024 - Čerpacia stanica na naftu a olej komplet. sada s prietokomerom samonasávacia. (faktura) Faktúra DF2024/514 od Pro-Tech Shop, s. r. o., Lieskovská cesta 2279, 96221 Lieskovec (52566269) z 24.10.2024 v sume 186.65 € (OBJEDNÁVKA: 228/2024) 186,65 €.
24.10.2024 - Seminár: Prvé praktické skúsenosti po novele zák. o majetku obcí (faktura) Faktúra DF2024/512 od Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o.,organizačná zložka, Michalská 372/9, 81101 Bratislava-Staré Mesto (46380434) z 24.10.2024 v sume 214.80 € 214,80 €.
23.10.2024 - Kovový kľúč a pozinkovaný sud 200 l (faktura) Faktúra DF2024/508 od MEVA-SK s.r.o. Rožňava, Krátka 574, 04951 Brzotín, časť Bak (31681051) z 23.10.2024 v sume 120.96 € (OBJEDNÁVKA: 227/2024) 120,96 €.
22.10.2024 - Seminár: Účtovná závierka v obciach. (faktura) Faktúra DF2024/507 od ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN, Nám. S. H. Vajanského 1, 03601 Martin (31938434) z 22.10.2024 v sume 21.00 € (OBJEDNÁVKA: 224/2024) 21,00 €.
22.10.2024 - Kosenie obecného cintorína v obci Slovenská Ľupča (faktura) Faktúra DF2024/509 od Podnik medzitrhu práce, n.o., r.s.p., Magurská 6407/16, 97411 Banská Bystrica (45738700) z 22.10.2024 v sume 1615.44 € 1 615,44 €.
22.10.2024 - Preprava do Poľska 19.10.2024 do Noweho Targu (faktura) Faktúra DF2024/510 od LALIKBUS, s.r.o., Oremburská 2320/13, 97404 Banská Bystrica (54425298) z 22.10.2024 v sume 600.00 € (OBJEDNÁVKA: 198/2024) 600,00 €.
21.10.2024 - Vypracovanie zdravotného posudku 4 x Drapčať, Drapčaťová, Šulíková, Laštiaková (faktura) Faktúra DF2024/505 od MUDr. Daniela Šustáková s. r. o., Tatranská 6330/26, 97411 Banská Bystrica (50418831) z 21.10.2024 v sume 84.00 € (OBJEDNÁVKA: 213/2024) 84,00 €.
21.10.2024 - Stavebné práce v Zdravotnom stredisku v obci Slovenská Ľupča. (faktura) Faktúra DF2024/506 od TOP-MONT SK s.r.o., Záhradná 150, 97664 Bacúch (44660821) z 21.10.2024 v sume 1686.00 € (OBJEDNÁVKA: 222/2024) 1 686,00 €.
21.10.2024 - Arrboristické práce v obci Slovenská Ľupča. (faktura) Faktúra DF2024/511 od Adrián Zmitko - Stromy AZ, Fraňa Kráľa 843/8, 966 81 Žarnovica (50388461) z 21.10.2024 v sume 2390.00 € (OBJEDNÁVKA: 221/2024) 2 390,00 €.
18.10.2024 - Progarm pre matriku na oobdobie 11/2024 -10/2025. (faktura) Faktúra DFZ2024/12 od Ives Košice, Čsl. armády 20, 040 01 Košice (00162957) z 18.10.2024 v sume 33.60 € 33,60 €.
17.10.2024 - Tašky pre seniorov. (faktura) Faktúra DF2024/501 od Harmanec - Kuvert , spol. s r.o., Padličkovo 3, 97701 Brezno (36618675) z 17.10.2024 v sume 82.56 € (OBJEDNÁVKA: 217/2024) 82,56 €.
16.10.2024 - Kancelárske potreby pre OcÚ. (faktura) Faktúra DF2024/504 od Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/, Plynárenská 4937/6, 82109 Bratislava-Ružinov (31331131) z 16.10.2024 v sume 510.23 € (OBJEDNÁVKA: 210/2024) 510,23 €.
16.10.2024 - Zhotovenie podkladov pre tlač Ľupčianskych zvestí. (faktura) Faktúra DF2024/503 od SK COSMOPOLIT, s.r.o., Nám. SNP 17/3, 97613 Slovenská Ľupča (36660787) z 16.10.2024 v sume 650.00 € (OBJEDNÁVKA: 140/2024) 650,00 €.
16.10.2024 - Monitor áut 9/2024. (faktura) Faktúra DF2024/502 od Commander Services s.r.o., Žitná 7213/23, 83106 Bratislava-Rača (51183455) z 16.10.2024 v sume 45.60 € 45,60 €.
15.10.2024 - Školenie " Sociálna rehabilitácia" (faktura) Faktúra DF2024/500 od Európska vzdelávacia agentúra Meridián s.r.o., Sabinovská 12, 82102 Bratislava (46582339) z 15.10.2024 v sume 120.00 € (OBJEDNÁVKA: 218/2024) 120,00 €.
14.10.2024 - Poistenie podnikateľov. (faktura) Faktúra DF2024/499 od KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 2970/4, 81104 Bratislava-Staré Mesto (00585441) z 14.10.2024 v sume 834.84 € 834,84 €.
14.10.2024 - Poistenie podnikateľov. (faktura) Faktúra DF2024/498 od KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 2970/4, 81104 Bratislava-Staré Mesto (00585441) z 14.10.2024 v sume 724.37 € 724,37 €.
14.10.2024 - Vyúčtovanie el. energie ČOV (faktura) Faktúra DFO2024/246 od Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina (51865467) z 14.10.2024 v sume 0.21 € 0,21 €.
14.10.2024 - Výmena rohoží 2 x OcÚ a 3 x MKS (faktura) Faktúra DF2024/487 od Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3, 91701 Trnava (35742364) z 14.10.2024 v sume 96.12 € 96,12 €.
14.10.2024 - Tlač Ľupčianskych zvestí v počte 1250 ks . (faktura) Faktúra DF2024/490 od DALI-BB, s.r.o., Krátka 2526/17, 97405 Banská Bystrica (36045144) z 14.10.2024 v sume 2396.40 € (OBJEDNÁVKA: 211/2024) 2 396,40 €.
14.10.2024 - Vyúčtovanie el. energie Mlynská (faktura) Faktúra DFO2024/247 od Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina (51865467) z 14.10.2024 v sume -1.49 € -1,49 €.
14.10.2024 - Vyúčtovanie el. energie Partizánska ul. (faktura) Faktúra DFO2024/248 od Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina (51865467) z 14.10.2024 v sume -812.30 € -812,30 €.
14.10.2024 - Semiár mzdová účtovníčka IV.Q 2024. (faktura) Faktúra DF2024/497 od Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o., Družstevná 232/2, 04001 Košice - mestská časť Sever (51424266) z 14.10.2024 v sume 39.00 € (OBJEDNÁVKA: 216/2024) 39,00 €.
14.10.2024 - Panel ECOSUN 200 K + b (faktura) Faktúra DF2024/485 od FENIX SLOVENSKO s.r.o., Zvolenská cesta 15684/93A, 97405 Banská Bystrica (36013714) z 14.10.2024 v sume 230.11 € (OBJEDNÁVKA: 215/2024) 230,11 €.
14.10.2024 - Poštové služby 9/2024 (faktura) Faktúra DF2024/494 od Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 3998/9, 97401 Banská Bystrica (36631124) z 14.10.2024 v sume 467.30 € 467,30 €.
14.10.2024 - Hlasový paušál. (faktura) Faktúra DF2024/495 od Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava (35697270) z 14.10.2024 v sume 6.00 € 6,00 €.
14.10.2024 - Seminár Miestne dane. (faktura) Faktúra DF2024/484 od Regionálna Vzdelávacia Agentúra Zvolen n.o., Novozámocká 26, 960 01 Zvolen (50047145) z 14.10.2024 v sume 60.00 € (OBJEDNÁVKA: 214/2024) 60,00 €.
14.10.2024 - Tašky pre seniorov. (faktura) Faktúra DFZ2024/11 od Harmanec - Kuvert , spol. s r.o., Padličkovo 3, 97701 Brezno (36618675) z 14.10.2024 v sume 82.56 € (OBJEDNÁVKA: 217/2024) 82,56 €.
14.10.2024 - Zneškodnenie odpadu. (faktura) Faktúra DF2024/486 od Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 91101 Trenčín (34115901) z 14.10.2024 v sume 8722.26 € 8 722,26 €.
12.10.2024 - Servis obecného osvetlenia v obci Slovenská Ľupča. (faktura) Faktúra DF2024/491 od NEONPLUS s.r.o., 75, 04901 Muráň (43981101) z 12.10.2024 v sume 971.84 € (OBJEDNÁVKA: 207/2024) 971,84 €.
12.10.2024 - Osadenie stĺpa na cintoríne a montáž solárnych svietidiel v obci Slovenská Ľupča. (faktura) Faktúra DF2024/492 od NEONPLUS s.r.o., 75, 04901 Muráň (43981101) z 12.10.2024 v sume 630.60 € (OBJEDNÁVKA: 208/2024) 630,60 €.
12.10.2024 - Servis obecného rozhlasu a stavanie nového stĺpa s prekladaním zo starého stĺpa pri katolíckoom kostole v Slovenskej Ľupči. (faktura) Faktúra DF2024/493 od NEONPLUS s.r.o., 75, 04901 Muráň (43981101) z 12.10.2024 v sume 533.90 € (OBJEDNÁVKA: 209/2024) 533,90 €.
09.10.2024 - Vyúčtovanie el. energie OcU (faktura) Faktúra DFO2024/245 od Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina (51865467) z 09.10.2024 v sume -41.06 € -41,06 €.
09.10.2024 - Revízia el. inštalácie v dome smútku, bleskozvody v MKS, Obecný úrad, tržnica, ČOV a budova na Cambelovej ulici. (faktura) Faktúra DF2024/489 od Zručnosť, s. r. o., Pod Skalkou 6496, 97405 Malachov (50160851) z 09.10.2024 v sume 1570.00 € (OBJEDNÁVKA: 157/2024) 1 570,00 €.
09.10.2024 - Právne úkony 10/2024 (faktura) Faktúra DF2024/488 od JUDr. Zuzana Falisová, advokátka, Horná 55/2, 97401 Banská Bystrica (33759626) z 09.10.2024 v sume 477.98 € 477,98 €.
08.10.2024 - Úhrada poistného. BB 342 DN (faktura) Faktúra DF2024/477 od KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 2970/4, 81104 Bratislava-Staré Mesto (00585441) z 08.10.2024 v sume 203.68 € 203,68 €.
08.10.2024 - Oprava výjazdovej brány na dvore OcÚ . (faktura) Faktúra DF2024/496 od Michal Macko - BPS, Tulská 2238/5, 96001 Zvolen (41969626) z 08.10.2024 v sume 111.60 € (OBJEDNÁVKA: 206/2024) 111,60 €.
08.10.2024 - Zabezpečenie stráženia na akcii Ľupčianska vatra 6.9.2024. (faktura) Faktúra DF2024/478 od SG Security s.r.o., Nad Plážou 15/1, 974 01 Banská Bystrica (44823266) z 08.10.2024 v sume 213.24 € (OBJEDNÁVKA: 183/2024) 213,24 €.
08.10.2024 - Stočné ČOV (faktura) Faktúra DF2024/479 od Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 690/5, 97401 Banská Bystrica (36644030) z 08.10.2024 v sume 4549.44 € 4 549,44 €.
08.10.2024 - Mini oplátky spekané 15 ks návšteva z Bavorska (faktura) Faktúra DF2024/481 od Pavel MALEC s.r.o., registrovaný sociálny podnik, Príboj 552/62, 97613 Slovenská Ľupča (51162750) z 08.10.2024 v sume 18.75 € (OBJEDNÁVKA: 212/2024) 18,75 €.
08.10.2024 - Stočné z verejných priestranstiev. (faktura) Faktúra DF2024/480 od Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 690/5, 97401 Banská Bystrica (36644030) z 08.10.2024 v sume 8923.67 € 8 923,67 €.
07.10.2024 - BOZP 3 Q. 2024 (faktura) Faktúra DF2024/476 od PYROBOSS, s.r.o., Lúčna 64, 97401 Banská Bystrica - Nemce (36644048) z 07.10.2024 v sume 270.00 € 270,00 €.
07.10.2024 - Dochádzkový systém 10/2024 (faktura) Faktúra DF2024/475 od APIS spol. s r.o., Lazovná 243/12, 97401 Banská Bystrica (30222575) z 07.10.2024 v sume 36.00 € 36,00 €.
07.10.2024 - Neoprávnené vvypúšťanie odpadových vôd. (faktura) Faktúra DF2024/474 od Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 690/5, 97401 Banská Bystrica (36056006) z 07.10.2024 v sume 2298.18 € 2 298,18 €.
04.10.2024 - Knihy do obecnej knižnice podľa vlastného výberu (faktura) Faktúra DF2024/468 od IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava - mestská časť Ružinov (00678856) z 04.10.2024 v sume 402.79 € (OBJEDNÁVKA: 194/2024) 402,79 €.
04.10.2024 - PHM 9/2024 (faktura) Faktúra DF2024/469 od SLOVNAFT a.s., Vlčie hrdlo 1, 810 00 Bratislava (31322832) z 04.10.2024 v sume 446.58 € 446,58 €.
04.10.2024 - Telekomunikačné služby. (faktura) Faktúra DF2024/471 od Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov (35763469) z 04.10.2024 v sume 238.98 € 238,98 €.
04.10.2024 - Telekomunikačné služby. (faktura) Faktúra DF2024/473 od Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov (35763469) z 04.10.2024 v sume 28.00 € 28,00 €.
04.10.2024 - Knihy podľa vlastného výberu pre potreby obecnej knižnice Slovenská Ľupča (faktura) Faktúra DF2024/466 od Albatros Media Slovakia s. r. o., Mickiewiczova 9, 81107 Bratislava - mestská časť Staré Mesto (46106596) z 04.10.2024 v sume 34.70 € (OBJEDNÁVKA: 204/2024) 34,70 €.
04.10.2024 - Vypracovanie zdravotného posudku. Pivarči. (faktura) Faktúra DF2024/470 od MUDr. Daniela Šustáková s. r. o., Tatranská 6330/26, 97411 Banská Bystrica (50418831) z 04.10.2024 v sume 21.00 € (OBJEDNÁVKA: 195/2024) 21,00 €.
04.10.2024 - Minerálnu vodu pre potreby OcÚ a MKS Slovenská Ľupča (faktura) Faktúra DF2024/482 od LIBEX, s.r.o., Bytčianska 114, 01003 ŽILINA (31620795) z 04.10.2024 v sume 114.98 € (OBJEDNÁVKA: 203/2024) 114,98 €.
04.10.2024 - Knihy podľa vlastného výberu pre potreby obecnej knižnice Slovenská Ľupča (faktura) Faktúra DF2024/467 od Albatros Media Slovakia s. r. o., Mickiewiczova 9, 81107 Bratislava - mestská časť Staré Mesto (46106596) z 04.10.2024 v sume 54.53 € (OBJEDNÁVKA: 205/2024) 54,53 €.
04.10.2024 - Telekomunikačné služby. (faktura) Faktúra DF2024/472 od Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov (35763469) z 04.10.2024 v sume 303.05 € 303,05 €.
04.10.2024 - Divadelné predstavenie 29.9.2024 (faktura) Faktúra DF2024/457 od Divadlo komédie, občianske združenie, Silvánska 29, 811 01 Bratislava (36067164) z 04.10.2024 v sume 4200.00 € 4 200,00 €.
03.10.2024 - Zneškodnenie odpadu. (faktura) Faktúra DF2024/464 od Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 91101 Trenčín (34115901) z 03.10.2024 v sume 10034.92 € 10 034,92 €.
03.10.2024 - Prevádzkové služby na ČOV 3 Q.2024 (faktura) Faktúra DF2024/465 od AQUAMAAT spol.s r.o., Lúčna 194/48, 97401 Nemce (36651672) z 03.10.2024 v sume 1080.00 € 1 080,00 €.
02.10.2024 - Tovar podľa vlastného výberu pre dôchodcov - mesiac úcty k starším (faktura) Faktúra DF2024/483 od LIBEX, s.r.o., Bytčianska 114, 01003 ŽILINA (31620795) z 02.10.2024 v sume 2126.64 € (OBJEDNÁVKA: 202/2024) 2 126,64 €.
02.10.2024 - Kancelárske a čistiace prostriedky (faktura) Faktúra DF2024/455 od ADVIK, s.r.o., Námestie SNP 22, 97613 Slovenská Ľupča (31617531) z 02.10.2024 v sume 451.06 € 451,06 €.
02.10.2024 - Služby obsluhy a údržby kanaliz. a ČOV 9/2024 (faktura) Faktúra DF2024/462 od NAVISDUO s. r. o., Na Zábreži 1114/1, 97613 Slovenská Ľupča (54139601) z 02.10.2024 v sume 1000.00 € 1 000,00 €.
02.10.2024 - Rajec min. voda jemne perlivá bal 6 ks / 10 bal Rajec neperllivá voda bal 6 ks / 5 bal. (faktura) Faktúra DF2024/461 od PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17, 97405 Banská Bystrica (46082182) z 02.10.2024 v sume 94.49 € (OBJEDNÁVKA: 199/2024) 94,49 €.
02.10.2024 - Seminár Dodatočná legalizácia stavieb (faktura) Faktúra DF2024/454 od RVC Košice, Hlavná 68, 040 01 Košice (31268650) z 02.10.2024 v sume 42.00 € (OBJEDNÁVKA: 201/2024) 42,00 €.
02.10.2024 - Dodávka zemného plynu Námestie SNP 2 (faktura) Faktúra DFO2024/243 od Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov (35815256) z 02.10.2024 v sume 1103.00 € 1 103,00 €.
02.10.2024 - Oprava Peugeota 207. (faktura) Faktúra DF2024/463 od Peter Kulfas, Ľupčianska 492/16, 97613 Slovenská Ľupča (46784977) z 02.10.2024 v sume 361.00 € (OBJEDNÁVKA: 191/2024) 361,00 €.
02.10.2024 - Dodávka zemného plynu 1. Mája 1 (faktura) Faktúra DFO2024/242 od Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov (35815256) z 02.10.2024 v sume 1181.00 € 1 181,00 €.
02.10.2024 - Dodávka zemného plynu Lichardova 2 (faktura) Faktúra DFO2024/241 od Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov (35815256) z 02.10.2024 v sume 198.00 € 198,00 €.
02.10.2024 - Dodávka zemného plynu Námestie SNP 13 (faktura) Faktúra DFO2024/244 od Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov (35815256) z 02.10.2024 v sume 808.00 € 808,00 €.
02.10.2024 - Dodávka zemného plynu - Nám. SNP 12 (faktura) Faktúra DFO2024/240 od Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov (35815256) z 02.10.2024 v sume 284.00 € 284,00 €.
01.10.2024 - Dodávka a distribúcia elektriny - Nám. SNP- park (faktura) Faktúra DFO2024/259 od Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina (51865467) z 01.10.2024 v sume 27.00 € 27,00 €.
01.10.2024 - Dodávka a distribúcia elektriny - ČOV - Za Ďaňacou (faktura) Faktúra DFO2024/251 od Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina (51865467) z 01.10.2024 v sume 20.00 € 20,00 €.
01.10.2024 - Dodávka a distribúcia elektriny - verejné osv. (faktura) Faktúra DFO2024/262 od Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina (51865467) z 01.10.2024 v sume 244.00 € 244,00 €.
01.10.2024 - Dodávka a distribúcia elektriny - Cambelova 21 (faktura) Faktúra DFO2024/250 od Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina (51865467) z 01.10.2024 v sume 7.00 € 7,00 €.
01.10.2024 - Dodávka a distribúcia elektriny - ČOV Tehelná (faktura) Faktúra DFO2024/264 od Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina (51865467) z 01.10.2024 v sume 5.00 € 5,00 €.
01.10.2024 - Počítačové služby 9/2024 (faktura) Faktúra DF2024/460 od Jaromír Dubšík - JD service, Hronská 249/49, 97613 Slovenská Ľupča (43444547) z 01.10.2024 v sume 845.00 € 845,00 €.
01.10.2024 - Dodávka a distribúcia elektriny - obec Cintorínska (faktura) Faktúra DFO2024/253 od Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina (51865467) z 01.10.2024 v sume 62.00 € 62,00 €.
01.10.2024 - Dodávka a distribúcia elektriny - ČOV Lesnícka (faktura) Faktúra DFO2024/252 od Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina (51865467) z 01.10.2024 v sume 104.00 € 104,00 €.
01.10.2024 - Dodávka a distribúcia elektriny - verejné osv. (faktura) Faktúra DFO2024/254 od Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina (51865467) z 01.10.2024 v sume 384.00 € 384,00 €.
01.10.2024 - Dodávka a distribúcia elektriny - Obecný úrad (faktura) Faktúra DFO2024/266 od Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina (51865467) z 01.10.2024 v sume 401.00 € 401,00 €.
01.10.2024 - Dodávka a distribúcia elektriny - Partizánska (faktura) Faktúra DFO2024/267 od Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina (51865467) z 01.10.2024 v sume 2391.00 € 2 391,00 €.
01.10.2024 - Systémová podpora URBIS 4 Q. 2024 (faktura) Faktúra DF2024/458 od MADE spol. s r.o., Hurbanova 5777/14A, 97401 Banská Bystrica (36041688) z 01.10.2024 v sume 685.55 € 685,55 €.
01.10.2024 - Dodávka a distribúcia elektriny - ČOV Mlynská (faktura) Faktúra DFO2024/256 od Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina (51865467) z 01.10.2024 v sume 20.00 € 20,00 €.
01.10.2024 - Dodávka a distribúcia elektriny - ČOV Mlynská (faktura) Faktúra DFO2024/263 od Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina (51865467) z 01.10.2024 v sume 7.00 € 7,00 €.
01.10.2024 - Dodávka a distribúcia elektriny - Infocentrum (faktura) Faktúra DFO2024/258 od Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina (51865467) z 01.10.2024 v sume 38.00 € 38,00 €.
01.10.2024 - Dodávka a distribúcia elektriny - Hronská VO (faktura) Faktúra DFO2024/265 od Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina (51865467) z 01.10.2024 v sume 3.00 € 3,00 €.
01.10.2024 - Dodávka a distribúcia elektriny verejné osv. (faktura) Faktúra DFO2024/255 od Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina (51865467) z 01.10.2024 v sume 338.00 € 338,00 €.
01.10.2024 - Dodávka a distribúcia elektriny - zdravotné stred. (faktura) Faktúra DFO2024/249 od Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina (51865467) z 01.10.2024 v sume 61.00 € 61,00 €.
01.10.2024 - Dodávka a distribúcia elektriny - Zberný dvor (faktura) Faktúra DFO2024/268 od Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina (51865467) z 01.10.2024 v sume 43.00 € 43,00 €.
01.10.2024 - Dodávka a distribúcia elektriny - tržnica (faktura) Faktúra DFO2024/260 od Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina (51865467) z 01.10.2024 v sume 44.00 € 44,00 €.
01.10.2024 - Dodávka a distribúcia elektriny : park (faktura) Faktúra DFO2024/257 od Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina (51865467) z 01.10.2024 v sume 21.00 € 21,00 €.
01.10.2024 - Dodávka a distribúcia elektriny -obec (faktura) Faktúra DFO2024/261 od Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina (51865467) z 01.10.2024 v sume 393.00 € 393,00 €.
01.10.2024 - Zber a odvoz použitého oleja. (faktura) Faktúra DF2024/459 od ESPIK Group s.r.o., 133, 065 43 Orlov (46754768) z 01.10.2024 v sume 24.00 € 24,00 €.
30.09.2024 - Servisný poplatok za používanie KIS MaSK za rok 2024. (faktura) Faktúra DF2024/456 od Slovenská národná knižnica, Námestie J. C. Hronského 26/1, 03601 Martin (36138517) z 30.09.2024 v sume 66.39 € 66,39 €.
27.09.2024 - Vyúčtovanie spotreby elektriny - Obec (faktura) Faktúra DFO2024/239 od Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina (51865467) z 27.09.2024 v sume -90.10 € -90,10 €.
26.09.2024 - Opakovaná kontrola komínov a dymoodov v objektoch Námestie SNP 2, Námetie SNP 12, Pož. zbrojnica Námestie SNP 13, 1.Mája ZS, futb.ihrisko, Lopušiny (faktura) Faktúra DF2024/452 od KOM systém s r.o., Stránska 3152/4, 974 01 Banská Bystrica (51429641) z 26.09.2024 v sume 444.00 € (OBJEDNÁVKA: 196/2024) 444,00 €.
25.09.2024 - Seminár Rozpočet školy a školského zariadenia (faktura) Faktúra DF2024/453 od Seminiaria s.r.o, Naskové1335/1i, 150 00 Praha, ČR (26426218) z 25.09.2024 v sume 119.79 € (OBJEDNÁVKA: 200/2024) 119,79 €.
24.09.2024 - Kultúrno-spoločenské podujatie s kombinovanou alebo reprodukovanou hud. produkciou Tutíčny jarmok, Anna bál (faktura) Faktúra DF2024/450 od Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 914/3, 82108 Bratislava-Ružinov (00178454) z 24.09.2024 v sume 258.00 € 258,00 €.
24.09.2024 - Oprava komunikácií - Záhradná ulica SĽ (faktura) Faktúra DF2024/451 od BARTOŠ STAV s.r.o., 1.mája 371/16, 97613 Slovenská Ľupča (47024631) z 24.09.2024 v sume 28395.66 € (OBJEDNÁVKA: 174/2024) 28 395,66 €.
23.09.2024 - Oprava miestnych komunikácií v obci Slovenská Ľupča. (faktura) Faktúra DF2024/449 od BARTOŠ STAV s.r.o., 1.mája 371/16, 97613 Slovenská Ľupča (47024631) z 23.09.2024 v sume 17000.00 € (OBJEDNÁVKA: 172/2024) 17 000,00 €.
23.09.2024 - Sypacia nadstavba SVS 0,3, v.c.0502807 (faktura) Faktúra DF2024/447 od POL-AGRO SK, s.r.o., Čsl. armády 3, 03601 Martin (50615165) z 23.09.2024 v sume 10320.00 € (OBJEDNÁVKA: 189/2024) 10 320,00 €.
23.09.2024 - Poskytovanie prev. služieb pri zabezpečení prev. vodnej stavby 2 Q. 2024 (faktura) Faktúra DF2024/448 od AQUAMAAT spol.s r.o., Lúčna 194/48, 97401 Nemce (36651672) z 23.09.2024 v sume 1080.00 € 1 080,00 €.
20.09.2024 - Opravy a údržba - stavebné práce na ZS (faktura) Faktúra DF2024/445 od TOP-MONT SK s.r.o., Záhradná 150, 97664 Bacúch (44660821) z 20.09.2024 v sume 7992.00 € 7 992,00 €.
20.09.2024 - Rozbor odpadových vôd. (faktura) Faktúra DF2024/446 od Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 690/5, 97401 Banská Bystrica (36644030) z 20.09.2024 v sume 144.40 € 144,40 €.
19.09.2024 - Vyúčtovanie elektriny - Mlynská (faktura) Faktúra DFO2024/237 od Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina (51865467) z 19.09.2024 v sume -1.82 € -1,82 €.
19.09.2024 - Vyúčtovanie elektriny - Tehelná (faktura) Faktúra DFO2024/238 od Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina (51865467) z 19.09.2024 v sume -0.12 € -0,12 €.
18.09.2024 - Výmena PLC Siemens Logo riadiacej jednotky ČOV SL vrátane nastavenia, programovania inštalacie a výmeny poškodoných káblov (faktura) Faktúra DF2024/444 od Jaromír Dubšík - JD service, Hronská 249/49, 97613 Slovenská Ľupča (43444547) z 18.09.2024 v sume 810.00 € (OBJEDNÁVKA: 193/2024) 810,00 €.
17.09.2024 - Oprava plynového kotla MKS (faktura) Faktúra DF2024/443 od SPAEZ spol. s r.o., Zvolenská cesta 2612/24, 97405 Banská Bystrica (31576541) z 17.09.2024 v sume 940.80 € 940,80 €.
16.09.2024 - Hlasový paušál. (faktura) Faktúra DF2024/442 od Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava (35697270) z 16.09.2024 v sume 6.00 € 6,00 €.
16.09.2024 - Dodávka dopravného značenia v obci Slovenská Ľupča (faktura) Faktúra DF2024/441 od VIAZNAK s.r.o., Lieskovská cesta 2279, 96221 Lieskovec (36038431) z 16.09.2024 v sume 31612.80 € (OBJEDNÁVKA: 170/2024) 31 612,80 €.
13.09.2024 - Hudobná produkcia na akciu VATRU 2024 na deň 06.09.2024 (faktura) Faktúra DF2024/437 od LaDanza Agency s. r. o., Horné Pršany 132, 97405 Horné Pršany (54287464) z 13.09.2024 v sume 350.00 € (OBJEDNÁVKA: 179/2024) 350,00 €.
13.09.2024 - Kosenie obecného cintorína 4. kosenie. (faktura) Faktúra DF2024/438 od Podnik medzitrhu práce, n.o., r.s.p., Magurská 6407/16, 97411 Banská Bystrica (45738700) z 13.09.2024 v sume 1615.44 € 1 615,44 €.
13.09.2024 - Oprava EZS na ČOV v Slovenskej Ľupči. (faktura) Faktúra DF2024/440 od Ing. Miroslav Šiffer CONEX, Školská ulica 532/2, 97611 Selce (10833293) z 13.09.2024 v sume 278.00 € (OBJEDNÁVKA: 192/2024) 278,00 €.
13.09.2024 - Vypracovanie žiadosti o NFP pre Informačný systém turistickej trasy v Slovenskej Ľupči. (faktura) Faktúra DF2024/439 od OZ Pod Hradom Slovenská Ľupča, Námestie SNP 17, 976 13 Slovenská Ľupča (37891294) z 13.09.2024 v sume 1000.00 € (OBJEDNÁVKA: 147/2024) 1 000,00 €.
13.09.2024 - Vyúčtovanie elektriny - Partizánska 35 preplatok (faktura) Faktúra DFO2024/236 od Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina (51865467) z 13.09.2024 v sume -285.13 € -285,13 €.
13.09.2024 - Výmena rohoží 2 x OcÚ a 3 x MKS (faktura) Faktúra DF2024/436 od Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3, 91701 Trnava (35742364) z 13.09.2024 v sume 83.16 € 83,16 €.
10.09.2024 - Servis obecného osvetlenia, oprava poruchy osvet pri hlavnej ceste. (faktura) Faktúra DF2024/433 od NEONPLUS s.r.o., 75, 04901 Muráň (43981101) z 10.09.2024 v sume 451.73 € (OBJEDNÁVKA: 177/2024) 451,73 €.
10.09.2024 - Servis obecného rozhlasu a doloženie nového prijímača pri firme ESSEL. (faktura) Faktúra DF2024/434 od NEONPLUS s.r.o., 75, 04901 Muráň (43981101) z 10.09.2024 v sume 1190.15 € (OBJEDNÁVKA: 176/2024) 1 190,15 €.
10.09.2024 - Oprava meračov rýchlosti. (faktura) Faktúra DF2024/432 od NEONPLUS s.r.o., 75, 04901 Muráň (43981101) z 10.09.2024 v sume 136.00 € (OBJEDNÁVKA: 178/2024) 136,00 €.
10.09.2024 - Právne úkony 9/2024. (faktura) Faktúra DF2024/431 od JUDr. Zuzana Falisová, advokátka, Horná 55/2, 97401 Banská Bystrica (33759626) z 10.09.2024 v sume 477.98 € 477,98 €.
10.09.2024 - Výmena vchodových dverí a zádverí v objekte Zdravotného strediska v Slovenskej Ľupči dodávka, montáž a vysprávka . (faktura) Faktúra DF2024/430 od TOP-MONT SK s.r.o., Záhradná 150, 97664 Bacúch (44660821) z 10.09.2024 v sume 18430.93 € (OBJEDNÁVKA: 175/2024) 18 430,93 €.
09.09.2024 - Stočné ČOV 8/2024 (faktura) Faktúra DF2024/427 od Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 690/5, 97401 Banská Bystrica (36644030) z 09.09.2024 v sume 4325.16 € 4 325,16 €.
09.09.2024 - Výroba a tlač vstupeniek na divadlo 2:22 na deň 29.09.2024 (faktura) Faktúra DF2024/424 od Tibor Majer, Dolná 58/6, 97613 Slovenská Ľupča (46408339) z 09.09.2024 v sume 136.50 € (OBJEDNÁVKA: 184/2024) 136,50 €.
09.09.2024 - Semiár Ukončenie rozpočtového roka 2024 a zostavenie rozpočtu na roky 2025-2027 (faktura) Faktúra DF2024/423 od ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN, Nám. S. H. Vajanského 1, 03601 Martin (31938434) z 09.09.2024 v sume 21.00 € (OBJEDNÁVKA: 187/2024) 21,00 €.
09.09.2024 - Monitor áut 8/2024 (faktura) Faktúra DF2024/426 od Commander Services s.r.o., Žitná 7213/23, 83106 Bratislava-Rača (51183455) z 09.09.2024 v sume 45.60 € 45,60 €.