Výmena rohoží 2 x OcÚ a 3 x MKS

05.03.2026

Faktúra DF2026/104 od Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3, 91701 Trnava (35742364) z 05.03.2026 v sume 104.16 €

0c3a83064a18ee9101a6c554e93f4eb1